——2017年9月14日龙山镇第四届人大主席团第二会议

龙山镇财政所长 王升凤

各位主席团成员：

受镇人民政府委托，向本次会议报告经县财政局审核批复的龙山镇2016年地方财政决算情况，请予审查。

一、收入完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况。龙山镇一般公共预算收入本级完成5681万元，完成年初预算数4410万元的129%，比预算调整数5250万元增收431万元，比上年决算数4280万元增收1401万元，增长33%。一般公共预算上级补助收入完成3642万元，同比增收1728万元。

（二）政府性基金预算收入完成情况。本级无政府性基金预算收入，政府性基金预算上级补助收入71万元，同比减支411万元。

（三）国有资本经营预算收入完成情况。本级无国有资本经营预算收入。

二、支出完成情况

（一）一般公共预算支出完成情况。一般公共预算本级支出5447万元，完成年初预算数3974万元的137%，比预算调整数5345万元增支102万元，比上年决算数4027万元增支1420万元，增长35%。上解上级支出2645万元，比上年增支420万元，增长19%。

（二）政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成71万元。

（三）国有资本经营预算支出完成情况。本级无国有资本经营预算支出。

三、收支数据与镇四届人大一次会议报告数一致

一般公共预算收入数、支出数，政府性基金预算收入数、支出数与镇四届人大一次会议报告数相符。

四、预算收支平衡情况

一般公共预算收支出平衡情况，政府性基金预算收支出平衡情况与镇四届人大一次会议报告数相符。

（一）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算本级收入5681万元，上级补助收入3642万元，债务转贷收入775万元，上年结余41万元，收入合计10139万元。一般公共预算本级支出5447万元，上解上级支出2645万元，债务还本支出775万元，安排预算稳定调节基金1272万元，支出合计10139万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算平衡情况。上级补助收入71万元，政府性基金预算支出71万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

五、一般性转移支付资金使用情况

（一）均衡性转移支付资金使用情况。2016年，上级补助我镇均衡性转移支付资金1164万元，其中：用于村民小组党支部工作经费4万元，村级工作经费及党建工作经费39万元，2015年收入超任务数返还和2016年收入上台阶奖1121万元，用于教育基础设施150万元，党组织活动场所建设100万元，易地扶贫搬迁项目及其他项目前期工作费150万元，公益性公墓建设资金100万元，烤烟生产扶持费196万元，水毁项目及英峨山森林防火通道建设68万元，农村公益事业建设经费314万元，胡蜂产业发展经费43万元。

（二）固定数额补助资金使用情况。2016年，上级补助我镇固定数额补助660万元，其中：用于机关事业单位调资增资、村干部调资增资等支出504万元，乡镇工作补贴支出60万元，保险缴费、退休人员补贴养老金支出49万元，年终一次性奖励、找补奖励性绩效工资、大学生村官考核奖励支出47万元。

各位主席团成员，2016年全镇财政收支预算目标任务虽已完成，但工作中还存在很多不容忽视的困难和问题。一是国内经济下行压力加大，经济发展环境不确定性增多，财政收入增长空间受限，后续增长乏力。二是受“营改增”和一系列减税降费政策的影响，税源结构正在发生深刻的变化，为组织收入带来的压力不容小视。三是2016年各项基础设施建设投入加大，项目前期工作经费缺口较大，村庄道路基础设施较差，无资金解决目前困难。这些问题，我们将认真研究，在2017年财政收支预算执行中认真应对和解决。