中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党龙陵县委员会社会工作部是党委的职能部门，主要职责任务有6个方面：一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；三是统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；四是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；五是指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作；六是完成市委社会工作部和县委交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、基层治理和基层政权股、“两企三新”和行业协会商会股、龙陵县志愿服务和社会工作促进中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：中国共产党龙陵县委员会社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”理论学习中心组学习等制度，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党员干部自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）建强队伍力量，夯实社会工作人才基础。结合村（社区）换届准备工作，拓宽选人用人视野，择优选拔村（社区）干部。依托实施全省“三区”社会工作人才支持项目，大力培养本土专业社工。积极组织动员全县283人参加全国社会工作资格证书考试，54人通过考试，同比增长86%，全县持证社工达150人。加强志愿服务组织管理工作，全县共有484支志愿服务队伍，35210名志愿者。2025年以来，新培育志愿服务组织7个。2025年从非公企业生产一线、技术骨干、管理人员中发展党员24名。指导工委直属康丰实业公司8个党组织圆满完成换届工作，组织100余名党员开展集中培训。向40个党组织拨付“15311”党建工作经费19.6万元，全额返还“两新”党组织党费1.69万元。

（三）聚焦重点任务，推动社会工作提质增效。一是基层治理效能有提升。牢固树立“大抓基层”的鲜明导向，制定《龙陵县党建引领基层治理协调机制2025年工作任务分解方案》，推动基层治理从“各自为战”向“协同作战”转变。推动居民小区治理水平整体提升。持续开展规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，切实减轻村级组织负担。积极推动龙山镇龙华社区和龙新乡黄草坝村2个省级党建引领城乡社区治理试点建设和1个边境幸福村项目建设。指导村（社区）修改完善村规民约，制定《龙陵县培育和发展村民理事会工作指引》，在全县121个村（社区）倡导逐步组建村民理事会。二是“两企三新”党建有突破。制定《龙陵县2025年开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚实施方案》，累计摸排企业4194个、个体工商户26545个、新社会组织76个、农民专业合作社351个、新就业群体3565人。“两个覆盖”攻坚行动取得突破性进展。三是志愿服务和社会工作人才有创新。推动志愿服务常态长效，组织寒暑假3期大学生志愿服务周活动，动员121个村（社区）招募1428名大学生志愿者为8068名儿童开展价值观培育、安全教育、知识普及、学业辅导、兴趣培养、心灵陪伴等志愿服务，做好第四届在校大学生假期志愿服务招募登记工作，组织开展大学生线上培训活动。创新开展2025年“3·5学雷锋纪念日”主题志愿服务活动，为100余名群众提供爱心义诊、爱心义剪、爱心老花镜配送、公益摄影等志愿服务。联合龙陵县镇安镇社会工作服务站等多方力量，举办“传递社工力量，点亮温暖之光”国际社工日主题活动。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年度收入合计2,197,458.24元。其中：财政拨款收入2,197,458.24元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,244,296.47元，增长130.54%。其中：财政拨款收入增加1,244,296.47元，增长130.54%。其中基本支出增加823,141.47元（人员经费增加722,660.21元，公用经费增加100,481.26元），增长110.64%；项目支出增加421,155.00元，增长201.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。原因是本单位是2024新成立单位，2025年度人员增加，工资调标，人员经费和公用经费增加，工作业务量增加，项目支出增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年度支出合计2,197,458.24元。其中：基本支出1,567,120.24元，占总支出的71.31%；项目支出630,338.00元，占总支出的28.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,244,296.47元，增长130.54%。其中：基本支出增加823,141.47元（人员经费增加722,660.21元，公用经费增加100,481.26元），增长110.64%；项目支出增加421,155.00元，增长201.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本单位是2024年新成立单位,2025年度人员增加，工作业务量增加，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,567,120.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,420,917.98元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,202.26元，占基本支出的9.33％。2025年基本支出人均费用142,465.48元，其中人员经费人均支出129,174.36元，办公经费人均支出13,291.11元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党龙陵县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出630,338.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

日常工作项目经费支出114,162.40元，主要用于基层治理和基层政权建设、志愿服务、“两企三新”党建等开展日常工作的办公费、差旅费及邮电费等。

“15311”项目经费支出196,000.00元，主要用于拨付“两新”组织工作经费，适用范围包括召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动；组织党员和入党积极分子教育培训；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访、慰问和补助生活困难党员；订阅或者购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；维护党组织活动场所及设施等。

2025年离职大队干部定期生活补助项目经费支出208,489.00元，主要用于每月发放符合条件农村原大队一级部分离职半脱产干部及农村离职村办干部定期生活补助。

第六批省级福利彩票公益金项目补助资金项目经费支出80,000.00元，主要用于转移支付“三区”社会工作人才支持计划项目补助资金，支持社会工作专业人才培育、发展。

办公设备购置项目经费支出28,686.60元，主要用于购置保密柜、碎纸机等办公设备，确保业务工作正常开展。

开展志愿服务活动项目经费支出3,000.00元，主要用于购买志愿服务服装、租用开展志愿服务活动场地等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2,117,458.24元,占本年支出合计的96.36%。与上年相比增加1,164,296.47元，增长122.15%,完成年初预算的81.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,863,466.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.00%,完成年初预算的79.79%。主要用于行政运行支出1,011,299.48元，专项业务支出498,403.40元，事业运行支出301,828.87元，其他社会工作事务支出51,934.60元；造成预决算差异的主要原因是：我单位厉行节约，严控机关运行经费支出，年初预算项目经费本年实际支出较少，导致决算数小于预算数。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出168,573.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的109.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出168,573.92元；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年新招录公务员1名，机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算增加，导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出85,417.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,完成年初预算的75.61%。主要用于行政单位医疗支出32,797.06元，事业单位医疗支出21,180.02元，公务员医疗补助28,039.92元，其他行政事业单位医疗支出3,400.97元；造成预决算差异的主要原因是：财政资金困难，2025年职工医疗保险缴费未全部缴费，欠费4个月。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,986.00元，完成年初预算的24.93%；支出决算较上年增加3,716.00元，增长292.60%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,986.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的24.93%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加3,716.00元，增长292.60%；具体是国内接待费支出决算4,986.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3,716.00元，增长292.60%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为4,986.00元，完成年初预算的24.93%（若支出决算较上年增加3,716.00元，增长292.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为4,986.00元，完成年初预算的24.93%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行勤俭节约，严守中央八项规定，严格按照接待标准执行公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3,716.00元，增长292.60%，具体是国内接待费支出决算4,986.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加3,716.00元，增长292.60%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位是2024年新成立单位，2025年接待任务增加，接待批次人数较2024年均有所增加，导致2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市两级开展基层治理、“两企三新”党建、志愿服务等部门职能工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出146,202.26元，比上年45,721.00增加100,481.26元，增长219.77%,主要原因是本单位为上年新成立单位，本年人员增加，工作业务量增加，导致公用经费增多。部门机关运行经费主要用于办公费19,937.00元，邮电费10,062.00元，差旅费13,714.00元，公务接待费4,986.00元，工会经费17,183.52元，其他交通费用71,852.00元其他商品和服务支出8,467.74元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党龙陵县委员会社会工作部资产总额148,582.76元，其中，流动资产88.30元，固定资产141,085.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,409.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,352.64元，其中固定资产增加3,976.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额28,686.60元，其中：政府采购货物支出28,686.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额28,686.60元，其中：授予小微企业合同金额28,686.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。