中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.组织召开一年一次的县政协委员会全体会议，对“一府两院”工作报告以及事关全县经济社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见建议。

2.做好全体会议期间委员提案征集、交办、督办，做好全体会议闭会期间重要建议案审议、提交。

3.组织政协委员对国家大政方针和地方的重要举措以及政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

4.组织政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题的解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

5.组织政协委员对全县政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案等形式提出意见建议，为党委、政府提供决策参考。精准选取评议主题，对政府工作部门进行民主评议。

6.加强政协委员履职管理，为委员参政议政、建言献策提供条件，有效调动委员积极性，激发委员履职热情。

7.坚持团结和民主两大主题，加强同各民主党派、宗教界人士、新社会组织的团结协作和同归侨、侨眷及海外侨胞的联系联谊，广泛凝聚团结奋斗的共同思想政治基础。

8.加强政协理论研讨，创新政协工作方法，发挥好政协专门委员会基础作用，联系和指导乡镇委员联络组工作。

9.配合上级政协组织做好视察、调研等工作。

10.完成市政协、县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2025年度部门决算编报的单位共1个，是行政单位中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计34人（离休0人，退休34人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

今年以来，县政协紧紧围绕县委、县政府中心工作，依法履行政治协商、民主监督、参政议政职能。持续强化理论武装，常态化开展党组会议、理论学习中心组学习、委员集中学习等各类学习活动；对照年度工作计划，有序开展专题协商、调研、民主评议和专项视察；抓实政协提案办理，十届县政协四次全会共收到提案 77 件，立案 54 件，其中重点提案 19 件；广泛凝聚发展共识，召开界别委员座谈会，做好华侨华人、三胞眷属联谊工作，推动 “双推” 协商走进各类基层场所，积极开展跨区域政协交流考察，依托各级媒体宣传履职成效；主动服务全县重点项目建设，抽调干部参与城市建设、国道 219 龙陵段等项目，推进《雨屏映像 — 龙陵影像集》编纂，已征集图片影像资料 9000 余份并完成初稿，为全县经济社会高质量发展贡献政协力量。。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2025年度收入合计10,015,146.06元。其中：财政拨款收入10,015,146.06元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加816,235.04元，增长8.87%。其中：财政拨款收入增加816,235.04元，增长8.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度人员经费标准调整、发放退休人员死亡抚恤金，以及购置办公设备、公务用车等资本性项目资金纳入当年财政拨款，造成财政拨款收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2025年度支出合计10,015,146.06元。其中：基本支出9,410,003.18元，占总支出的93.96%；项目支出605,142.88元，占总支出的6.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加816,235.04元，增长8.87%。其中：基本支出增加879,687.31元，增长10.31%；项目支出减少605,142.88元，下降9.49%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员减少导致工资福利支出同比减少 581,087.15 元，下降 7.67%；商品和服务支出增加 56,215.59 元，增长 3.64%，其中办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、租车费有所增加，差旅费、培训费、接待费、劳务费有所减少；受发放退休人员死亡抚恤金影响，对个人和家庭的补助支出增加 960,160.00 元，增长 3,572.82%；因购置办公设备、软件及公务用车，资本性支出增加 380,946.60 元，增长 721.49%，多重因素共同推动基本支出整体增长。项目支出减少主要是政协全体会议会期缩短，会议相关经费相应压减所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,410,003.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,979,256.37元，占基本支出的84.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,430,746.81元，占基本支出的15.20％。人均人员经费215,655.58元，人均日常公用经费44,710.84元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605,142.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务经费159,277.14元，主要用于调研、视察、办公设备购置、委员联络等支出；

政协龙陵县的第十届委员会第四次会议经费243,183.89元，主要用于四次全会的各项会议支出；

2025年基层政协履职能力提升专项资金37,632.00元，主要用于定向支付《人民政协报》数字信息服务费，各项目标全面完成；

院坝协商工作经费165,049.85元，用于开展院坝协商差旅费、购买办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出10,015,146.06元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加816,235.04元，增长8.87%,完成年初预算的104.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,679,425.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%,完成年初预算的99.31%。主要用于主要用于行政运行7,371,013.96元；政协会议246,183.89元；参政议政24,596.00元；其他政协事务支出37,632.00元。造成预决算差异的主要原因是政协会议经费年初预算过大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,789,872.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%,完成年初预算的155.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出784,619.52元；机关事业单位职业年金缴费支出4,495.34元；行政单位离退休26,600.00元；死亡抚恤974,158.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年支出了两位退休人员死亡抚恤金，年初无预算。

9.卫生健康（类）支出545,847.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的80.51%。主要用于其他行政事业单位医疗支出14,950.42元；行政单位医疗292,020.29元；公务员医疗补助238,876.64元；造成预决算差异的主要原因是2025年各项医疗保险未支付完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000元，决算为415,547.06元，完成年初预算的101.35%；支出决算较上年增加232,647.06元，增长127.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为179,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.22%，完成年初预算的99.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为198,877.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.86%，完成年初预算的165.73%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为37,070.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.92%，完成年初预算的33.70%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179,600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加78,877.06元，增长65.73%；公务接待费支出决算较上年增加25,830元，增长41.07%；具体是国内接待费支出决算37,070元（其中：外事接待费支出决算3,310元），较上年增加3,310元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为410,000.00元，支出决算为415,547.06元，完成年初预算的101.35%，支出决算较上年增加232,647.06元，增长127.20%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为179,600元，完成年初预算的99.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为198,877.06元，完成年初预算的165.73%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为37,070.00元，完成年初预算的33.70%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车使用年限长导致零件老化致使公务用车维护成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加00.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加179,600元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加78,877.06元，增长65.73%；公务接待费支出决算增加25,830.00元，增长41.07%，具体是国内接待费支出决算37,070元（其中：外事接待费支出决算3,310元，较上年增加25,830元，增长41.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度购置1辆公务用车，公车使用年限长导致零件老化致使公务用车维护成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：公务用车使用年限久，零部件老化，维修成本高，继续维修难以保障公务出行安全，按程序报批后，购置公务用车 1 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研、视察、开展院坝协商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待2批次），接待人次370人（其中：外事接待人次23人）。主要用于外市县到我县调研视察、乡镇到单位汇报工作，华侨莅临我县开展交流走访、联谊考察活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2025年机关运行经费支出1,430,746.81元，比上年增加502,614.46元，增长54.15%,主要原因是本年度购买办公设备、公务用车导致运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研差旅费、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会资产总额3,704,693.29元，其中，流动资产52,677.08元，固定资产3,647,375.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,641.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加174,383.08元，其中固定资产减少188,081.00元（原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值315,027.00元；报废报损资产35项，账面原值186,124.00元，实现资产处置收入120.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额663,455.31元，其中：政府采购货物支出280,939.89元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出382,515.42元。授予中小企业合同金额426,769.89元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。