第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施“四送”活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进数字工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。所属事业单位1个，龙陵县工人文化宫，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

（二）决算单位构成情况

纳入龙陵县总工会2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入龙陵县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为龙陵县工人文化宫属于我单位事业单位，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县总工会2024年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

三、重点工作概述

过去一年，县总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和市总工会的坚强领导下，全面完成了年初制定的各项目标任务。

1.思想引领有力有效。持续深化“中国梦･劳动美”主题宣传教育，以宣传贯彻党的二十大精神为重点，组织庆“五一”网络答题1次，4615人参与。邀请省内外劳动模范、工匠等莅龙宣讲劳动精神9场次，受众1800余人次。开展“龙陵石斛 花开盛世”摄影大赛、“讲好雪山故事”征文，举办省级劳模“五一专访”1期。组织举办第三届雨城“五人制”足球赛、“迎新杯”职工羽毛球赛、首届越野跑比赛、职工趣味运动会等群众性体育比赛。开展“送万福 进万家”“会聚良缘”“品味端午 粽情相约”“爱心托管”“职工夜校”“工会会员免费喝咖啡”等公益性活动12场次。不断改进对外宣讲形式，围绕市场主体开展“出片”咖啡馆、宝藏面包店、龙江米粉等系列宣传活动，拍摄职工医疗互助、农民工入会等短视频宣传片，提高宣传效果。报送各类信息128条，中国共产党新闻网、人民网、工人日报、学习强国等各级媒体采用172篇次。微信公众号发布信息138期373条。《龙陵县总工会三学三讲推动党的声音进万家》《龙陵县总工会以“三强”模式打造职工文化建设“工字品牌”》入选云南工会重点工作“思想政治引领”创新案例。

2.服务效能稳步提升。申报省级乡镇职工之家示范点建设项目2个（腊勐镇、勐糯镇）、暖边固防服务阵地项目1个（木城乡），获省总资金补助90.00万元。成功申报市级职工书屋2个（龙江乡清塘职工书屋、龙山镇城区小学教育集团赧场校区职工书屋），市总补助资金2.00万元。争取闵行区总工会对县农业农村局职工之家和城区教育集团赧场校区职工之家建设项目资金补助20.00万元。申报抵边乡镇省级流动职工书屋1个（木城乡）。在黄龙玉市场物业管理处、松山公园游客中心建立党群服务站。采取“单独建、联合建、兜底建”等方式，深入推进集中入会行动，新建工会组织25个。“以奖代补”推动乡镇总工会、教体、卫健系统把货车司机、村社区农民工，后勤人员纳入工会组织。建立“协会+组织”入会机制，推进城南片区珠宝玉石从业人员，凯龙城片区个体经营户入会工作，全年累计发展会员3229人。截至目前，共有基层工会344个，会员19778人。

3.产改工作纵深推进。深化“技能兴龙·人才强边”行动，举办“石斛”系列技能竞赛3场次，参与职工200余人次。组织47名职工参与全市小粒咖啡、导游等技能竞赛。建立训前调研、训中督导、训后跟踪机制，筹措资金68.50万元，围绕石斛枫斗加工、咖啡师等8个工种，举办职工（农民工）专项技能培训13个班次608人。以践行新发展理念为遵循，加强“职工创新和三室一站”建设，助推乡土人才培育，申报职工创新项目资金补助3个（品斛堂酒业创新工作室、非标件制作职工技师工作站、杨贵明劳模创新工作室），获上级资金补助26.00万元。通过省总工会对接7名“上海工匠”围绕龙陵珠宝玉石雕刻、石斛产品研发进行技术指导。开展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议“五小”竞赛活动，评选优秀创新成果16件。获评市级优秀工会工作者2人，市级模范职工之家、小家各1个。

4.坚持四季送品牌化。筹措资金130.00万元，慰问劳模、困难职工、乡村教师、强边固防联防员、界务员、民辅警、新就业形态劳动者等一线职工3361人，实施金秋助学帮扶56人，帮扶资金31.60万元。实施贷免扶补10户，创业担保2户，带动就业人数40人，发放贷款290.00万元。面向工会金秋助学对象中的在校大学生开展勤工俭学活动，征集勤工俭学岗位3个，发放补贴9000.00元。寒暑假期间举办爱心托管6个班次260人。筹措资金7万元支持90余个村（社区）举办爱心托管服务，爱心托管融入了科普、研学、心理健康教育等内容，受到职工群众认可。成立龙陵县促进职工及青少年心理健康志愿服务队，开展活动3次。联合龙陵县幸福里社会工作服务中心培育爱心妈妈服务团1个、银发志愿服务团1个。建立县级职工子女劳动教育基地1个，研学基地9个。建立疗休养以业务骨干为主、兼顾临近退休人员的对象选拔机制，提高疗休养工作影响力。组织村（社区）干部、村医、乡村教师等一线职工参加省级示范性疗休养242人次，其中，省外疗休养42人。邦腊掌酒店入选第一批全省职工疗修养活动基地。举办职工“心理大讲堂”3场，惠及职工2000余人。职工医疗互助活动参互职工1.60万人，补助住院职工920人次，累计发放补助金92.00万元，单次补助金额最高达5.00万元。为120名女职工进行免费两癌筛查。水务局1名职工获得省总工会大病补助3.00万元，1名市级劳模获得市总工会困难补助2.00万元。

5.强化经费审计监督。落实过“紧日子”要求，推动工会经费审计与巡视巡查衔接。2024年完成对69个基层工会、县总工会本级及职工之家、农民工技能培训2个专项审计工作。获得2023年工会经费收缴“以奖代补”资金20.00万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.龙陵县总工会2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

2.龙陵县总工会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

3.龙陵县总工会2024年度无财政安排的三公经费收入，也没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县总工会部门2024年度收入合计1,628,885.81元。其中：财政拨款收入1,628,885.81元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加209,758.79元，增长14.78%。其中：财政拨款收入增长209,783.31元，增长14.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少24.52元，其他收入较上年下降100%；主要原因为：2024年行政人员较上年增加1人，人员工资、工会经费、公务交通补贴增加；其他收入减少为去年代报个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

龙陵县总工会部门2024年度支出合计1,628,885.81元。其中：基本支出1,628,885.81元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加209,783.31元，增长14.78%。其中：基本支出增加209,783.31元，增长14.78%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因为：2024年行政人员较上年增加1人，人员工资、工会经费、公务交通补贴增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,628,885.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,557,348.05元，占基本支出的95.61%；退休人员公用经费、工会经费、其他交通费用71,537.76元，占基本支出的4.39%；年人均使用公用经费7,153.77元。其中：退休人员公用经费4,200.00元；工会经费15,587.76元；行政单位人员按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出51,750.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县总工会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,628,885.81元，占本年支出合计的100.00%，完成年初预算数的118.77%，与上年相比增加209,783.31元，增长14.78%，主要原因为：2024年行政人员较上年增加1人，人员工资、工会经费、公务交通补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,222,721.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%，完成年初预算的112.67%。主要用于（2012901）行政运行770,815.04元，占该项支出的63.04%；（2012950）事业运行451,906.36元，占该项支出的36.96%，造成预决算差异的主要原因2024年行政人员较上年增加1人，人员工资、公务交通补贴增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出236,109.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%，完成年初预算的151.10%。主要用于“（2080501）行政单位离退休”3,600.00元，“（2080502）事业单位离退休”600.00元，“（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出”175,547.04元，“（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出”56,362.54元，造成预决算差异的主要原因2024年行政人员较上年增加1人，人员保险增加。

9.卫生健康（类）支出170,054.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%，完成年初预算的122.49%。主要用于“（2101101）行政单位医疗”52,740.96元，“（2101102）事业单位医疗”40,887.14元，“（2101103）公务员医疗补助”72,540.16元，“（2101199）其他行政事业单位医疗支出”3,886.57元，造成预决算差异的主要原因2024年行政人员较上年增加1人，人员保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

因公出国（境）费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算数为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

龙陵县总工会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县总工会部门2024年机关运行经费支出71,537.76元，比上年减少29,509.16元，下降29.20%,主要原因：2023年支付2022年工代会会议费，2024年支出减少；主要用于工会经费15,587.76元，退休人员公用经费4,200元，行政单位人员按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出51,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵县总工会部门资产总额102.70元，其中，流动资产102.70元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.65元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，故我单位不涉及上报财政国有资产情况，《国有资产占有使用情况表》数据102.70元；其中上缴的利息收入为0.81元，代扣个人所得税为77.37元，代报个人所得税手续费收入为24.52元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300171101111