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中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综治维稳室、边防指导协调股、执法监督室，3个所属事业单位，包括：县综治中心、县法学会、县边防信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年末实有人员编制18人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央、省委、市委政法委工作会议精神，坚持改革创新、稳中求进，围绕“抓基层、强基础，保安全、护稳定”主题主线，以坚持和加强党对政法工作的绝对领导为根本，以全面深化政法改革为动力，以落实和完善党管政法工作制度为保证，聚焦“五项重点”，坚定信心、干字当头，努力建设更高水平的平安龙陵、法治龙陵，服务和保障好全县经济社会高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年度收入合计27495062.69元。其中：财政拨款收入27475062.69元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少19387976.19元，下降41.35%。其中：财政拨款收入减少22292630.62元，下降49.42%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；附属单位上缴无收入；其他收入增加20000.00元，增长100%。主要原因是项目建设工程款资金支付率低。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年度支出合计27495062.69元。其中：基本支出3763515.68元，占总支出的13.69％；项目支出23731547.01元，占总支出的86.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出.元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少19402976.19元，下降41.37%。其中：基本支出减少292454.73元，下降7.21%；项目支出减少19110521.46元，下降44.61%；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出。主要原因是主要原因是项目建设工程款资金支付率低。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出3763515.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3374031.57元，占基本支出的89.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389484.11元，占基本支出的10.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704821.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综治维稳（含平安建设）项目经费543287.86元，主要用于本单位日常工作经费支出。

法治政府建设示范创建项目经费71463.15元，主要用于法治政府宣传工作经费支出。

2024年春节慰问项目经费30000.00元，主要用于春节慰问。

联防所及指挥中心工作项目经费25375.00元，主要用于联防所人员服装费用支出及日常办公运维支出。

禁毒、扫黑工作项目经费34695.00元，主要用于禁毒、扫黑宣传工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出22815062.69元,占本年支出合计的82.98%。与上年相比减少22292630.62元，下降49.42%,完成年初预算的82.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3746496.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%,完成年初预算的92.51%。主要用于其中：2013101行政运行支出2111489.09元，主要用于本部门行政人员人员经费及车辆经费、办公经费支出；2013105专项业务614751.01元，主要用于办公费、邮电费、差旅费；2013150事业运行支出810756.23元，主要用于本部门事业人员人员经费及办公经费支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30500.00元，主要用于办公费及公务员年终考核优秀奖，2013699其他共产党事务支出80000.00元，主要用于办公费支出。造成预决算差异的主要原因是行政人员经费和事业人员经费减少。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出585375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的95.96%。主要用于边防基础设施维修维护费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初部分项目资金无此预算安排。

4.公共安全（类）支出51421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的128.55%。主要用于工作宣传经费；造成预决算差异的主要原因是本年度多次开展关于扫黑宣传工作。

5.教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出473343.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，完成年初预算的65.26%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出319106.24元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；2080501行政单位离退休人员11400.00元，主要用于退休人员办公经费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出142837.52元，主要用于支付残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出258426.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的89.22%。其中：2101101行政单位医疗102332.85元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗44893.04元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助103095.12元，主要用于单位行政和事业人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出8105.59元，主要用于职工体检费。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出22380000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.09%。主要用于项目支出。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000.00元，决算为133000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为74000.00元，决算为74000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.64%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为59000.00元，决算为59000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.36%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无在增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算59000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133000.00元，支出决算为133000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为74000.00元，决算为74000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为59000.00元，决算为59000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算59000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次601人（其中：外事接待人次0人）。主要用调研、督查、检查工作、接待上下级部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出389484.11元，比上年减少313817.36元，下降44.62%,主要原因是财政资金困难，本年实际支付运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费93200.35元，接待费59,000.00元，工会经费37763.76元，公务用车运行维护费74,000.00元，公务交通补贴120120.00元，其他商品和服务支出（退休人员经费）5400.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党龙陵县委员会政法委员会资产总额89677513.52元，其中，流动资产15862.09元，固定资产259726.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程89395801.00元，无形资产6123.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17217215.06元，其中固定资产增加减少64200.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额151320.64元，其中：政府采购货物支出127000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24320.64元。授予中小企业合同金额151320.64元，其中：授予小微企业合同金额111320.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53052300121601111