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中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史研究室概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史研究室概况

一、主要职责

（一）主要职责

（1）贯彻落实中央和省、市、县关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划和实施办法，充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的功能；

（2）负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编撰、出版、发行党史书刊。完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务；

（3）编辑、出版、发行《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵年鉴》，编纂、出版《龙陵县志》；

（4）结合县委、县人民政府的中心工作，配合相关部门开展党史、革命史宣传教育工作。组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能；

（5）配合相关部门对龙陵县境内革命遗址遗迹进行保护、开发和利用;

（6）开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员;

（7）负责组织各乡（镇）、县直单位编写乡（镇）志和专业志，负责指导、审定乡（镇）志稿和部门志稿;

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年末实有人员编制5人。其中：公务员0人，参照公务员法管理事业人员5人；事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是党史研究工作。围绕县委中心工作，进行党史课题调查研究，继续抓好党史资料征编和革命遗址保护工作。开展学习党史、新中国史、社会主义发展史、改革开放史活动，按时完成《中共龙陵县委执政纪要（2023）》出版发行。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理，研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊，对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。继续争取革命遗址保护建设项目，已建成的项目，要积极与相关部门研究开发利用价值，面向社会各界开放，充分发挥其红色教育、爱国主义教育功能。用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。充分发挥史志部门“存史、资政、育人”职能。

二是地方志工作。认真落实全国“两全目标”工作要求，2024年完成《龙陵年鉴（2024）》出版发行。并按时、按质完成省、市年鉴龙陵撰稿部分。指导好县乡镇、部门志书编审工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年度收入合计1,295,736.71元。其中：财政拨款收入1,295,736.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少26,569.58元，下降了2.06%。其中：财政拨款收入减少26,569.58元，下降了2%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：一是贯彻党中央“过紧日子”思想，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统；二是强化预算管理，提高资金使用效益，严格县委指导执行的"三公"经费管理。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年度支出合计1,295,736.71元。其中：基本支出1,204,256.56元，占总支出的92.95%；项目支出91,480.15元，占总支出的7.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少27,386.48元，下降2.06%。其中：基本支出增加272,425.2元，增长了29.23%；项目支出减少299,811.68元，下降了76.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年有抚恤金支出,导致基本支出增加；二是由于本年编撰出版的专项项目提效降本措施有效，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,204,256.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,126,228.88元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,027.68元，占基本支出的8.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,480.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

龙陵年鉴工作纪要工作经费项目经费28,508.34元，主要用于支付印刷《龙陵年鉴（2024）》《中共龙陵工作纪要（2023）》两本书籍；

业务工作经费项目经费42,971.81元，主要用于支付《龙陵年鉴（2024）》《中共龙陵工作纪要（2023）》两本书籍协助人员费用；

工作经费项目经费20,000元，主要用于支付编纂出版《龙陵年鉴2023》《中共龙陵执政纪要2022》两本书籍的相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,295,736.71元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少26,569.58元，下降了2.06%，完成年初预算的144.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出773,012.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.66%，完成年初预算的107.6%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出28508.34元，行政运行681,532.04元，其他一般公共服务支出62,971.81元。造成预决算差异的主要原因是对部分项目估算不够准确，导致实际支出超过年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出428,661.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.08%，完成年初预算的503.16%。主要用于行政单位离退休5,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86,156.96元，机关事业单位职业年金缴费支出111,020.25元，死亡抚恤金支出226,084.00。造成预决算差异的主要原因是未预设到机关事业单位职业年金和死亡抚恤金相关支出。

3.卫生健康（类）支出94,063.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的100.16%。主要用于行政单位医疗44,639.49元，公务员医疗补助47,366.74元，其他行政事业单位医疗支出2,057.08元。造成预决算差异的主要原因是由于单位职工工资基数调整，导致相关支出偏高。

4.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,120.00元，完成年初预算的26.5%；支出决算较上年减少2,495.00元，下降54.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.5%，完成年初预算的26.5%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2,495.00元，下降54.06%，具体是国内接待费支出决算2,120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2495.00元，下降54.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为2,120.00元，完成年初预算的26.5%，支出决算较上年减少2,495.00元，下降54.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,120.00元，完成年初预算的26.5%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实“中央八项规定”要求，厉行节约、严格控制支出，并依据文件指示采取有效措施，压缩、规范公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,495.00元，下降54.06%；具体是国内接待费支出决算2,120元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,495.00元，下降54.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是较2023年度公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于史志业务项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出78,027.68元，比上年减少5,067.92元，下降6.1%，主要原因是办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费4,393.00元；电费915.52元；差旅费9,906.00元；维修（护）费2,250.00元；公务接待费2,120.00元；工会经费8,678.16元；其他交通费用——公务用车44,365.00元;其他商品和服务支出5,400.00。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党龙陵县委员会党史研究室资产总额95,719.58元，其中，流动资产64,408.433元，固定资产30,311.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,100.73元，其中固定资产减少5,101.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300128301111