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中国共产党龙陵县委员会党校2024年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中国共产党龙陵县委员会党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研培训股、行政股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党龙陵县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入中国共产党龙陵县委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会党校2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党龙陵县委员会党校2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.扎实做好干部教育培训。全年完成各类培训295期13,084人次。其中：主体班培训13期3,440人次；委培、联合办班282期9,644人次；

2.积极开展宣讲。5名教师深入8个乡镇和县直机关单位宣讲17场次，受众2,000余人次。

3.开展说课评课。2024年储备了一批高质量课件。

4.抓好村（社区）干部“双提升”工作。2024年教学工作任务已圆满完成。

5.申报课题被市委党校立项3个，被保山市社科联立项2个。

6.精选培训课程，提升参训学员培训效果。围绕增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，举办专题培训班15个，培训干部1,200余人次，实现村干部、女干部、少数民族干部、非党干部培训全覆盖。

7.2023-2024学年，县委党校教学点被云南开放大学表彰为“先进教学点”。1名专职教师在2024年保山市委宣传部“爱我国防 强国复兴有我”演讲比赛中获一等奖。

8.其他工作。做好会场保障服务工作。党校作为全县会场服务中心，全年承接各种培训、会议223场次，参加培训、会议人员达13,343人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会党校2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党龙陵县委员会党校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党校2024年度收入合计2,470,527.10元。其中：财政拨款收入2,398,788.94元，占总收入的97.10%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入71,738.16元，占总收入的2.90%。

与上年相比，收入合计减少635,805.91元，下降20.47%，主要原因人员减少，本年收入减少。其中：财政拨款收入减少65,5116.94元，下降21.45%，主要原因是人员减少，财政拨款减少；无上级补助收入；事业收入减少15,715.13元，下降100.00%；主要原因是2024年无事业收入，无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加35,026.16元，增长95.41%，主要原因是双提升的学员、班次增加，云南开放大学拨工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党校2024年度支出合计2,465,367.83元。其中：基本支出2,247,293.69元，占总支出的91.15％；项目支出218,074.14元，占总支出的8.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少711,868.66元，下降22.41%。主要原因是人员减少，支出减少。其中：基本支出减少571,257.63元，下降20.27%，主要原因是人员减少，支出减少；项目支出减少140,611.03元，下降39.20%，主要原因是办公费、劳务费减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,247,293.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,119,070.89元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,222.80元，占基本支出的5.71％。人均支出基本工资、津贴补贴等人员经费192,643.00元，人均支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,657.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218,074.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

工作经费151,495.25元，主要用于支付办公费、水费、电费、邮电费、临时工的劳务费、租车费。

双提升工作经费21,931.8元，主要用于支付办公费，租车费。

预算外资金办公经费15,499.36元，主要用于支付办公费。

清算成本资金29,147.73元，主要用于办公费、租车费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,398,788.94元，占本年支出合计的97.30%。与上年相比减少655,116.94元，下降21.45%，完成年初预算的80.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,819,637.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%，完成年初预算的83.84%。主要用于干部教育支出，其中：工资福利支出1,547,719.50元，商品和服务支出271,918.05元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出387,168.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%，完成年初预算的66.86%。主要用于行政事业单位养老、死亡抚恤支出，其中：机关事业单位职业年金缴费支出121,427.18元，机关事业单位基本养老保险缴费支228,523.57元，退休职工公务费7,800.00元，死亡抚恤29,418.00元。

9.卫生健康（类）支出191,982.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%，完成年初预算的89.34%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗39,521.35元，事业单位医疗58,134.90元，公务员医疗补助缴费86,126.28元，其他行政事业单位医疗支出8,200.11元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,250.00元，决算为10,897.00元，完成年初预算的96.86%；支出决算较上年减少353.00元，下降3.14%，厉行节约，严格控制公务接待范围和标准。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,250.00元，决算为10,897.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.86%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少353.00元，下降3.14%；具体是国内接待费支出决算10897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,250.00元，支出决算为10,897.00元，完成年初预算的96.86%，支出决算较上年减少353.00元，下降3.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,250.00元，决算为10,897.00元，完成年初预算的96.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少353.00元，下降3.14%，具体是国内接待费支出决算10,897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省、市党校公务对接、挂钩村事宜对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会党校2024年机关运行经费支出128,222.80元，比上年减少37,589.72元，下降22.67%,主要原因是人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党龙陵县委员会党校资产总额22,315,802.90元，其中，流动资产197,568.33元，固定资产11,818,233.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,300,000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少395,880.45元，其中固定资产增加12,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14,250.00元，其中：政府采购货物支出14,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,250.00元，其中：授予小微企业合同金额14,250.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300128100111