监督索引号53052300177201000

龙陵县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持；二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实；四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作；五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作；六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划；七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县委、县政府的领导下，在县委宣传部的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，加快推进媒体融合向纵深发展，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

1.主要工作举措和成效。

一是新闻宣传全媒发力，加强主题宣传报道。今年以来，我中心紧紧围绕党的二十大、教育高质量发展、普法强基、乡村振兴、十乡百景·美在龙陵、十乡百味·味道龙陵等重点主题，在全媒体平台开办专栏，开展全媒体宣传，各平台共发稿近1.2万余条，其中，2023龙江稻花鱼作品在CCTV-1晚间新闻播出。

二是守正创新出精品，百万+稿件有突破。今年以来，5条稿件阅读量首次突破500万+，34条稿件阅读量达到100万+，含阅读量200万至500万的稿件有4条。其中：《保山龙陵：匠心制作“天宁火腿” 拓宽村民致富增收路》《云南龙陵：创新种植模式 石斛产业大有可为》《来云南龙陵，赴一场“鸡枞之约”》《云南龙陵：滇丁香花开香满峪》《云南龙陵碧寨水果花生进入采收季》阅读量首次突破500万+；《云南龙陵：岭干山头咖啡香》阅读量达到155.9万，其余33条稿件阅读量达到100万+，许多稿件纷纷被新华网、国家省市县各级媒体采用转载，取得了良好的宣传效果。

三是县外宣传成效显著，持续讲好龙陵故事。2023年以来，我中心把更多的时长留给基层，关注民生。聚焦平媒众多平台重点发力，配齐队伍、设备、资源，对产业、教育、项目、文旅等众多重大项目优先集中报道。今年以来，龙陵县广播电视综合频道播出龙陵新闻1212条，被中央省市各级媒体平台采用累计600余条，其中，一条电视新闻《龙陵：石斛“鲜条”变“枫斗” 市场销量不用愁》被云南省广播电视局评选为第一季度优秀广播电视新闻作品；一条系列短视频《藏在龙陵的酸甜苦辣》被云南省广播电视局评选为第三季度优秀网络视听节目。《“中国紫皮石斛之乡” 龙陵县晒出产业振兴大“枫”景》在保山日报上整版刊发，并入围“学习强国—全国县级融媒优秀作品—2023年春季赛”，“小黑山奇遇”系列策划入选“学习强国—全国县级融媒优秀作品—2023年夏季赛；另一条新闻稿件《沪滇协作：“龙品入沪”走出消费帮扶新路》(作者：徐静 郑清)，被保山日报网选推荐参加“第十四届全国地市新媒体创新发展峰会”荣获2022年度全国地市新媒体百篇优秀文字新闻案例一等奖。2023年，龙陵县融媒体中心1人获市广电局授予“保山市广播电视技术能手”称号。

四是能力提升成效显，综合排名有进步。坚持每周召开新闻宣传选题策划会，领导班子与一线采编人员交流业务、征求意见、收集建议。紧抓央视、省台、市台重大选题，选优配齐力量设备，优先保障选题完成，在新华社央地四级联动一直名列前茅。据新华社发布的《2023年1月、2月、4月、5月、6月、7月、8月、9月云南省县级融媒体中心优秀案例排行榜》，龙陵县在“县融媒体四级联动优秀案例”中，排第10名、第4名、第3名、第2名、第2名、第5名、第2名、第3名。

2. 特色亮点工作。

一是深化媒体改革，推进媒体融合。县融媒体中心在重构县级媒体建设与运行机制基础上，推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，传统媒体与新兴媒体优势互补的态势日益凸显。进一步将原先新闻采访部、新媒体部和栏目策划部融合，设立了统一的新闻信息采访编辑部，建成“一次采集、多元生成、多渠道传播”的全媒体内容生产发布体系。

二是外出跟班拓思维，“融媒夜校”促提升。今年以来，共选派5批10名新闻采编人员分别赴施甸融媒、保山市广播电视台、弥勒融媒、文山融媒等优秀县市级媒体单位进行跟班学习，体验不同的工作环境和工作方式，改变“井底之蛙”固体思维。同时，紧盯宣传能力不高、队伍不强、学习不够等问题差距，县融媒体中心采取每周三晚邀请专家讲、业务骨干上讲台、研讨交流等多种形式，切实提升工作本领。截至目前，已进行13期。同时，通过同人社部门的沟通协调，审批通过调入1名专业技术人员，进一步增强采编力量。

三是充分发挥融合优势，做优做强直播活动。今年以来，我中心充分发挥平台优势，积极策划直播活动9场，观看人数85.18万人次。通过抖音号、视频号及七彩云端App等平台直播宣传特色产业及非物质文化遗产和旅游产业，探索“文旅融合，振兴乡村”发展新路子，推广民族传统节日和国家级非物质文化遗产，实现文化旅游互融提升，助力乡村振兴。

四是深耕本土呈精品，全面释发正能量。围绕确定的重大报道主题，深挖本地资源，充分发挥自身优势，根据不同受众需求、不同平台传播特点推送新闻信息，我中心开设了《一起来学习》《明锅说事》《花园花语》等栏目。其中：针对党员干部群体推送政策理论知识学习内容；针对广大人民群众推出方言版新闻信息，实现信息传播效果最大化；针对青少年儿童推出童言童语新闻内容，改变传统表达习惯，让群众走上屏幕，让榜样引导群众。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。所属单位1个，分别是：龙陵县融媒体中心。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：龙陵县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县融媒体中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

龙陵县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县融媒体中心2023年度收入合计5,316,044.13元。其中：财政拨款收入5,313,044.13元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,506,608.50元，增长39.55%。其中：财政拨款收入增加1,534,266.50元，增长40.60%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少30,658.00元，下降91.09%。主要原因是：一是2023年底基本工资、绩效工资调整增资，2023年新调入2人，人员经费增加；二是县融媒体中心建设购置专用设备及采购广播电视播出设备、县融媒体中心采购拍摄器材及办公设备等项目收入增加；县融媒体中心整体搬迁及系统升级项目完成部分经费收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县融媒体中心2023年度支出合计5,313,044.13元。其中：基本支出3,787,632.43元，占总支出的71.29%；项目支出1,525,411.70元，占总支出的28.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,464,671.65元，增长38.06%。其中：基本支出增加831183.95元，增长28.11%；项目支出增加633,487.70元，增长71.02%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是2023年底基本工资、绩效工资调整增资，2023年新调入2人，人员经费支出增加；二是县融媒体中心建设购置专用设备及采购广播电视播出设备、县融媒体中心采购拍摄器材及办公设备等项目支出增加，县融媒体中心整体搬迁及系统升级项目完成部分经费支出增加；三是本年度我部门压减了公用经费支出，导致办公费、印刷费、邮电费等公用经费实际支出资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县融媒体中心机构正常运转的日常支出3,787,632.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,478,513.41元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309,119.02元，占基本支出的8.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,525,411.70元。其中：基本建设类项目支出1,075,567.00元。

具体项目开支及开展工作情况：一是县融媒体中心整体搬迁及系统升级建设项目完工部分经费支出1,075,567.00元。购置专用设备20套，价值1,075,567.00元，已记入固定资产。

二是2022年下达2021年大要案专项业务补助经费，项目资金支出24717.7元，主要用于支付灭火器等消防设备费用，办公耗材、碳粉等费用，播音员2022年度化妆费，2022年前三季度办公用品费，邮寄费用，订阅2023年行业报刊费用，征订党刊读物等费用，2023年度报刊征订费。

三是采购广播电视多路导播台设备1套专项经费项目，2023年项目资金支出48,240.00元。2022年度政府采购广播电视多路导播台设备1套预付款72,360.00元、已于2022年度计入在建工程；并于2023年4月付采购广播电视多路导播台设备1套尾款48,240.00元，合计120,600.00元。

四是采购广播电视播出设备21套专项经费项目，2023年项目资金支出211,600.00元。2022年度政府采购广播电视播出设备21套预付款31,7400.00元，已于2022年度计入在建工程；并于2023年4月底付采购广播电视播出设备21套预付款211,600.00元，于2023年4月计入529,000.00元固定资产。采购广播电视播出设备21套专项经费项目，价值529,000.00元。

五是2023年采购拍摄器材及办公设备项目经费，项目资金支出165,287.00元，其中购置办公设备2套，价值27,187.00元；购置拍摄专用设备19套，价值138,100.00元，设备安装已于2023年11月完成，已记入固定资产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,313,044.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,534,266.50元，增长40.60%,主要原因是：一是2023年底基本工资、绩效工资调整增资，2023年新调入2人，人员经费增加；二是县融媒体中心建设购置专用设备及采购广播电视播出设备、县融媒体中心采购拍摄器材及办公设备等项目收入增加；县融媒体中心整体搬迁及系统升级项目完成部分经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24,717.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于支付灭火器等消防设备费用，办公耗材、碳粉等费用，播音员2022年度化妆费，2022年前三季度办公用品费，邮寄费用，订阅2023年行业报刊费用，征订党刊读物等费用，2023年度报刊征订费。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,615,805.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于人员经费支出2,805,992.8元，公用经费支出309,119.02元，项目支出1,500,694.00元。

8.社会保障和就业（类）支出413,517.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于事业单位离退休6,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出367,148.16元，机关事业单位职业年金缴费支出39,769.22元。

9.卫生健康（类）支出259,003.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于事业单位医疗支出156,243.92元，公务员医疗补助91,212.16元，其他行政事业单位医疗支出11,547.15元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,050.00元，决算为43,401.35元，完成年初预算的68.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,384.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.44%，完成年初预算的98.93%；公务接待费支出年初预算为24,250.00元，决算为5,017.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.56%，完成年初预算的20.69%，具体是国内接待费支出决算5,017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,050.00元，支出决算为43,401.35元，完成年初预算的68.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,384.35元，完成年初预算的98.93%；公务接待费支出年初预算为24,250.00元，决算为5,017.00元，完成年初预算的20.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位严格贯彻执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例，“三公”经费支出逐年减少。二是在预算执行过程中，我部门严格遵守财经纪律和预算管理制度，确保“三公”经费支出严格按照预算执行，没有随意调整预算或超预算支出的情况。三是单位内部建立了完善的财务管理和内部控制机制，对“三公”经费的审批、使用、报销等环节进行了严格把关，通过加强内部控制，有效防止了“三公”经费的浪费和滥用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,697.48元，增长9.31%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加729.48元，增长1.94%；公务接待费支出决算增加2,968.00元，增长144.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是2023年度新闻采访及专题片制作较多，且采访地点多位于乡镇，下乡次数频繁。同时，因为媒体融合改革，单位安排5批次10人外出交流学习，故车辆燃油费较上年增长较多；二是因2023年度疫情解封，上下级联系工作、调研、业务交流及学习交流等活动增加，故公务接待费较上年增长较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者及其他领导，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县融媒体中心资产总额4,414,280.36元，其中，流动资产1,581,279.01元，固定资产2,833,001.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加700,672.64元，其中固定资产增加697,672.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额121,584.35元，其中：政府采购货物支出88,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,384.35元。授予中小企业合同金额121,584.35元，其中：授予小微企业合同金额121,584.35元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300177201111