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龙陵县归国华侨联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能。

（1）宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领。落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务。协助和联络海外侨胞来龙参与公益事业。

（2）加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来龙陵县投资提供服务。

（3）维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在龙的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议。为龙陵县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（4）加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

（5）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（6）开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织县内侨界群众性文化活动。支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

（7）研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定。

（8）研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点, 以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

龙陵县归国华侨联合会是中共龙陵县委领导的由归侨侨眷组成的人民团体，为正科级，列群团机构序列。使用事业编制6名。正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席1名，秘书长1名；内设机构领导职数2名。设2个内设机构：办公室、海外联谊工作部。2023年机构情况无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

龙陵县归国华侨联合会2023年共有在编人员（均为公务员）5名：主席（正科级领导）1名，副主席（副科级领导）1名、秘书长（副科级领导）1名，二级主任科员1名，四级主任科员1名，退休人员3名。与上年相同。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦联系侨胞，积极拓展海外联谊。一年来，围绕“请进来、走出去”的工作要求和思路，主动作为，深化情谊。 “请进来”7批次58人，开展“走出去”3次。

2.聚焦中心大局，提高服务群众水平。一是引导澳门童心行动会给予部分乡镇学习捐赠教学教具。二是争取香港“苗圃行动”为我县冷凉山区学生捐赠冬衣。三是对侨联引导捐赠管理的缅甸曼德勒龙陵同乡福利会龙一中奖学金、董坤芝助学金、张明荣瑞伍助学金三支基金进行全面监督管理。

3.聚焦维护侨胞权益，关注侨界民生利益。一是关心帮助贫困归侨侨眷。二是处理好涉侨信访事宜。三是探索“检侨合作”新机制。四是加强侨法宣传营造护侨氛围。

4.聚焦侨务工作，努力拓宽侨务工作领域。一是深入基层抓调研。二是侨情调查摸家底。三是弘扬中华文化。

5.强化自身建设，提高干部队伍素质。一是制订完善了党组重大事项议事规则和决策程序，完成了内部管理制度的修改完善和岗位责任分工。二是抓重点促工作。三是认真践行民主集中制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、海外联谊工作部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入龙陵县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县归国华侨联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县归国华侨联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县归国华侨联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县归国华侨联合会2023年度收入合计1,035,804.80元。其中：财政拨款收入1,035,804.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加142,003.13元，增长15.89%。其中：财政拨款收入增加142,003.13元，增长15.89%，主要原因是本年度人员工资、职工保险及项目（龙陵县第十次归侨侨眷代表大会经费）支出增加；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县归国华侨联合会2023年度支出合计1,035,804.80元。其中：基本支出872,644.80元，占总支出的84.25%；项目支出163,160.00元，占总支出的15.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加142,003.13元，增长15.89%。其中：基本支出增加48,843.13元，增长5.93%；项目支出增加93,160.00元，增长133.09%，主要原因是本年度人员工资、职工保险及项目（龙陵县第十次归侨侨眷代表大会经费）支出增加导致；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出872,644.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出766,072.48元，占基本支出的87.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,572.32元，占基本支出的12.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,160.00元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元；中央华侨事务预算专项经费支出70,000.00元，具体支出为慰问困难归侨侨眷22人22,000.00元，归侨侨眷归60人30,000.00元，重点侨领3人3,000.00元，侨务重点工作对象10人5,000.00元，大学生临时救助10人10,000.00元；龙陵县第十次归侨侨眷代表大会经费93,160.00元，具体支出为住宿费25,600.00元，伙食补助31,350.00元，会议室租金17,000.00元，文件资料印刷费2,090.00元，误工费10,500.00元，乡镇代表往返车费6,620.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,035,804.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加142,003.13元，增长15.89%,主要原因是本年度人员工资、职工保险及项目（龙陵县第十次归侨侨眷代表大会经费）支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出899,003.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.79%。主要用于2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行735,843.32，2013405一般公共服务支出统战事务华侨事务70,000.00元，2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行93,160.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出77,342.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出77,342.72元；

9.卫生健康（类）支出59,458.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗34,254.20元，2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助23,257.76元，2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1,946.80元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,700.00元，决算为10,964.00元，完成年初预算的86.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,700.00元，决算为10,964.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.33%，具体是国内接待费支出决算10,964.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,700.00元，支出决算为10,964.00元，完成年初预算的86.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,700.00元，决算为10,964.00元，完成年初预算的86.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制接待标准，执行厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,644.00元，增长73.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加4,644.00元，增长73.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于2023年海外侨胞故乡行、瑞丽侨商侨领、龙新乡绕廊社区、缅甸腊戍果文学校董事长、平达乡安乐村干部、保山市国家安全局、乡镇市级侨代表、缅甸大勐宜青联会、龙陵镇安籍侨胞的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年海外侨胞故乡行接待5批次接待人次71人，瑞丽侨商侨领接待1批次接待人次8人，龙新乡绕廊社区接待2批次接待人次11人，缅甸腊戍果文学校董事长接待1批次接待人次5人，平达乡安乐村干部接待2批次接待人次13人，保山市国家安全局接待1批次接待人次5人，乡镇市级侨代表接待1批次接待人次5人，缅甸大勐宜青联会接待1批次接待人次7人，龙陵镇安籍侨胞接待1批次接待人次6人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县归国华侨联合会2023年机关运行经费支出106,572.32元，比上年增加11,906.04元，增长12.58%，主要原因是本年度人员经费、公务接待费、春节慰问经费、会议费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、公务接待费、交通补贴、春节慰问费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县归国华侨联合会资产总额30,506.42元，其中，流动资产6,347.04元，固定资产24,159.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,822.48元，其中固定资产增加10,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13,480.00元，其中：政府采购货物支出13,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,480.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300177101111