监督索引号53052300171101000

龙陵县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委县政府、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施四送活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持思想政治引领，广大职工共同奋斗的思想基础更加牢固。一是深入村（社区）、企业开展党的二十大、中国工会十八大精神和劳动创造幸福主题宣讲活动15场次，覆盖职工群众800余人。二是通过微信公众号、抖音短视频等平台发布宣传信息300余条，将党的创新理论宣传到基层一线、车间班组；微信公众号开设“职工文化·雨屏之语”“劳动者风采”专栏；成功举办了“乐享阅读·共沐书香”读书分享微视频征集活动、“学习强国·学习达人”学习竞赛等活动，参与职工群众4886人次。三是扛牢意识形态政治责任，组建安全信息员队伍32人，签订集体合同45份，续签企业128家，覆盖职工4946人；四是到中远建筑、昌泰物业等企业开展“法律健康体检”7场，惠及职工230人。

2.强化基层工会组织建设，工会组织的战斗力凝聚力稳步提升。一是统筹推进“县级工会加强年”专项工作，召开“四上”企业、新就业形态劳动领域企业负责人“建会入会”沟通协商会3次。二是积极探索建会模式，将工会组织和会员纳入实名制动态管理。2023年新建工会组织14个，新发展会员553人，目前，全县共有基层工会组织321个，涵盖单位448个，有工会会员21006人，职工入会率达90.21%。

3.围绕工运时代主题，助力龙陵高质量发展。一是加强龙陵县职业高级中学、保山隆基硅材料有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司、云南康丰实业有限公司等产改示范点建设，依托群团组织“大党委”凝聚产改合力，组织产改成员单位人员赴腾冲市交流学习产改经验。二是组织凯龙假日酒店、宏程商务酒店等12家企业成立酒店餐饮行业工会联合会并召开第一次代表大会，指导云南品斛堂生物科技有限公司、鼎城投资有限公司等企业召开职工代表大会，进一步强化民主管理制度机制建设。三是扎实开展“五小”群众性创新活动，评选优秀创新成果15项。四是积极推荐选树。省级“工人先锋号”1、市“五一劳动奖章”4人、市“五一劳动奖状”1个。五是整合资金68.9万元，开展石斛枫斗加工、养老护理、家政服务、中式烹调、蔬菜田间管理培训，共14期825人。四是培育命名品斛堂、龙眉茶艺、华盛玉雕创艺厂等6个职工创新工作室，推荐命名省级首届示范性工匠人才创新工作室1个、省级劳模创新工作室2个、省级职工创新工作室2个、省级技师工作站2个、保山工匠创新工作室3个。六是举办第二届“有机康养”“斛光食色”龙陵石斛宴和石斛糕点创新创意比赛及保山市第七届石斛枫斗加工技能竞赛。

4.维护职工群众合法权益，职工群众获得感幸福感安全感显著提升。一是开展庆“五一”美丽雪山行徒步比赛、“相约鱼米之乡･遇见最美龙江”欢乐跑、“会聚良缘 情暖雨城”青年职工联谊活动以及文明单位创建相关的元宵节、中秋节等活动16场次，参与职工1530人次。二是开展“少年儿童心向党 做四个自信的好孩子”“尊老敬老送关爱 文明实践树新风”“志愿服务暖人心 普法礼包送‘新’风”志愿服务等活动。三是整合资金21.7万元，组织一线职工参加疗休养活动10期245人次，举办职工子女托管服务2期338人。四是十九期职工医疗互助活动，涵盖153个单位，参互职工15,166，收缴互助金180.57万元，较上期增868人，补助916人次，最高补助2.1万元；为货车司机、外卖配送员等21家企业239名职工进行免费体检。五是筹集资金183.4万元慰问一线职工、市级重大项目、重点工程建设的一线职工、农民工等4115人次。六是助力全县教育高质量发展，发放金秋助学补助金14.9万元，惠及贫困学生26名。七是助力乡村振兴，办理创业贷款9户，发放贷款180万元，带动就业人数29人。

5.加强职工服务阵地建设，增强服务职工群众能力。一是新建工会驿站5个，目前共有工会驿站15个、职工心灵驿站1个、红色驿站1个；建成省级乡镇职工之家示范点1个，在建1个、申报中2个；命名各级各类职工之家（小家）25个、职工书屋24个。二是工人文化宫建设项目有序推进，已完成项目立项、土地规划。

6.持之以恒深化工会改革，推动作风革命效能革命走深走实。一是指导318家基层工会完成预算、决算编制，完成68家基层工会经费审计；二是组织工会干部培训、财务培训、心理健康知识讲座；三是加强自身建设，抓实主题教育，作风革命、效能革命，警示教育和业务技日常教育培训工作。2023年干部职工撰写信息108条，市级以上某体采用52条。四是认真做好民族团结、法治建设、平安建设、爱国卫生、乡村振兴、绿美机关、营商环境、安全生产、档案、保密等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。所属事业单位1个，龙陵县工人文化宫，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

(二) 决算单位构成

纳入龙陵县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入龙陵县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人,年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

1.龙陵县总工会2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

2.龙陵县总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

3.龙陵县总工会2023年度无财政安排的三公经费收入，也没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

4.龙陵县总工会2023年度无项目资金支出，不涉及相关项目支出绩效评价，故《项目支出绩效自评表》（公开15表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县总工会部门2023年度收入合计1,419,127.02元。其中：财政拨款收入1,419,102.50元，占总收入的99.998%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24.52元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计减少9606.51元，下降0.67%。其中：财政拨款收入减少9,631.03元，下降0.67%；上级补助收入增加0.00元，上级补助收入较上年无变动；事业收入增加0.00元，事业收入较上年无变动；经营收入增加0.00元，经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加24.52元，其他收入较上年增加100%；主要原因为：9-12月份基本医疗保险、公务员医疗补助未支付，较上年收入减少；其他收入增加为代报个人所得税手续费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县总工会部门2023年度支出合计1,419,102.50元。其中：基本支出1,419,102.50元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,631.03元，下降0.67%。其中：基本支出减少9,631.03元，减少0.67%；项目支出增加0.00元，项目支出较上年无变动；上缴上级支出增加0.00元，上缴上级支出较上年无变动；经营支出增加0.00元，经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，对附属单位补助支出较上年无变动；主要原因为：9-12月份基本医疗保险、公务员医疗补助未支付，较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,419,102.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,318,055.58元，占基本支出的92.88％；会议费、工会经费、其他交通费用101,046.92元，占基本支出的7.12％；年人均使用公用经费11,227.44元。其中：会议费40,805.00元；工会经费15,241.92元；行政单位人员按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出45,000.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；较上年无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县总工会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,419,102.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少9,631.03元，下降0.67%，主要原因为：9-12月份基本医疗保险、公务员医疗补助未支付，较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,155,445.28，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于（2012901）行政运行693，960.20元，占该项支出的60.06％；（2012950）事业运行461，485.08元，占该项支出的39.94％。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153,533.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于“（2080501）行政单位离退休”4,200.00元，“（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出”149,333.12元。

9.卫生健康（类）支出110,124.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于“（2101101）行政单位医疗”32,457.03元，“（2101102）事业单位医疗”26,502.37元，“（2101103）公务员医疗补助”46,162.24元，“（2101199）其他行政事业单位医疗支出”5,002.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县总工会部门2023年机关运行经费支出101,046.92元，比上年增加57,898.16元，增长134.18%,主要原因：2022年会议费在2023年支出，工会经费支出增加；主要用于会议费40,805.00元，工会经费15,241.92元，行政单位人员按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出45,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县总工会部门资产总额97.08元，其中，流动资产97.08元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96.27元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，故我单位不涉及上报财政国有资产情况，《国有资产占有使用情况表》数据97.08元；其中上缴的利息收入为35.53元，应返还个人所得税收入为37.03元，代报个人所得税手续费收入为24.52元。

2.2023年度我单位无项目资金支出，不涉及项目支出绩效评价，故《2023年度项目支出绩效自评表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300171101111