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龙陵县妇女联合会2023年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。三是教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。五是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。六是承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以政治建设彰显思想厚度，筑牢党在妇女群众中的执政基础

一是强化政治理论学习。以“百千万巾帼大宣讲”为载体，深入基层开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等专题宣传宣讲30余期、亲子阅读及读书分享会20余场（次）；开展家庭教育、女性健康、未成年人心理健康专题讲座20余期，受益8000人次。二是深化主题活动开展。以节日节点为契机，开展“八段锦”比赛、亲子阅读分享会、田园旗袍秀等为主要内容的群众性活动16场次，受益20000余人次，激发全县妇女的奋进之心和强国之志。三是严格落实意识形态责任制，牢牢把握意识形态和社会舆论主动权，通过召开例会、集体学习、沉浸式警示教育、上廉政党课等形式，正面引导干部职工及妇女群众听党话、跟党走。2023年累计撰写各类信息100余条，中国妇女报、共产党员网、中国共产党新闻网、学习强国、云南女声等采用20余篇。县妇联机关连续四年入选“全国妇联宣传舆论阵地建设”先进榜。四是抓实政治建设。深入推进党风廉政建设，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，力争在妇联机关营造风清气正的政治生态。年内没有违规违纪违法干部，没有接到群众举报出现推诿拖延情况。

2.以服务大局凸显发展温度，围绕中心服务大局开展工作

一是深入推进巾帼创业创新行动，鼓励妇女创业就业，做好贷款扶持工作，累计发放贷款2320万元，扶持121户妇女创业就业，带动就业人数330人。二是围绕女性企业发展问题，开展女企业家知识讲座1次、座谈会1次、走访企业59户、纾困解难11个，推荐女能人参加省市级培训10余人次。

3.以责任担当彰显巾帼荣光，切实保障妇女儿童合法权益

一是履行法治建设职责，健全领导述法机制，充分运用习近平法治思想指导妇女维权、平安建设等工作，将法治建设工作纳入妇联年度工作计划，召开党组会专题研究部署法治建设工作3次，开展普法宣传活动30余场次、普法宣讲20场次，受众2000余人。二是推行“维权+”工作模式，建立妇女儿童权益保护工作领导小组，完善妇女儿童维权联席会议制度，畅通妇女维权机制，受理来电来访15件，排查重点关注未成年人1755人，提供妇女法律援助案件1件，调解矛盾纠纷10余次，联合处置家庭暴力4件，未成年人跟踪帮教12人次，心理疏导10余人次。三是落实安全生产工作责任制，发挥县乡村三级妇联作用开展婚恋家庭矛盾纠纷走访排查，形成“一月一排查、一案一登记、一月一报告”工作命案防控机制，累计排查婚姻矛盾纠纷124件，开展矛盾纠纷调解200余次，化解60余件。平安家庭宣讲队完成300余户涉婚姻家庭矛盾纠纷“送法进家庭”两次；对全县留守困境儿童及未成年人保护工作开展调研，形成调研报告6篇。四是办好暖心实事，携手女企业家对困境、孤残女童走访慰问50余人次，发放价值2万余元慰问品；救助“两癌”患病妇女20人，发放救助金11.52万元；实施女子安康保险，购买4020人次，理赔5人次13.6万元。四是高位推动“两个规划”实施。科学编制“两规”监测指标体系，促“两规”指标任务开局良好。

4.以家教家风呈现治理精度，积极促进社会文明和谐

一是加强家庭教育阵地建设，切实发挥“家中心”的指导服务作用。挂牌命名亲子互动基地3个；开展新婚夫妇“第一站”反家庭暴力行动，签订《反家庭暴力承诺书》500余份。二是持续开展形式多样的家庭文明建设活动20场次，受益人群20000余人；开展寻找“最美家庭”系列活动，评选县级“最美”家庭系列172户。三是在家庭家教家风建设上发力，开展“激扬家国情 奋斗新征程”家庭家教家风建设活动，签订“家庭助廉”承诺书300余份。四是着力开展“儿童之家”志愿服务，链接大连理工大志愿服务团队等资源，开展留守困境儿童关爱服务活动136场次、受益儿童12500人。

5.以破难行动体现改革力度，持续扩大妇女组织建设成果

一是深入推进作风革命、效能革命，下沉一线开展“三访四察五送”工作，着眼基层“关键小事”，撑起群众“幸福大事”。发挥妇联队伍力量，开展调研走访家庭89834户、妇女14.3万余人（次），解决实际困难235件。二是着力打造文明实践建设“妇联模式”，广泛吸纳、凝聚各行业各领域优秀女性力量，化身“阳光使者”，在新时代文明实践中心召开文明实践巾帼志愿“阳光站”现场会，部署安排成立巾帼志愿服务分队17支队伍，年内各队伍开展志愿服务活动100余场次，服务群众5000余人次。三是深入实施妇联组织建设改革“破难行动”。按照“党建带群建”要求，加强基层妇联规范化建设，全县已规范化建妇联组织138个，规范化达标创建任务为61%，建立规范化建设示范点5个；全面带动“三新”领域妇联组织建设工作，新建“三新”组织妇联25个，县级示范点5个。四是开展“最美妇女工作者”寻找活动，展现龙陵各级妇联执委奋发有为、奋勇争先的时代风采，评选表彰“最美妇女工作者”15人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县妇女联合会共设置3个内设机构，包括：综合股、维权股、妇女儿童发展中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇女联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县妇女联合会2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇女联合会2023年度收入合计1,244,327.52元。其中：财政拨款收入1,228,597.52元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,730.00元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计增加155,186.55元，增长14.25%。其中：财政拨款收入增加164,656.55元，增长15.48%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位较上年无增减变动；其他收入减少9,470.00元，下降37.58%。主要原因分析：（一）财政拨款收入增加的主要原因是会议费增加，2023年收到财政拨款龙陵县妇女第十三次代表大会经费，而2022年没有会议费收入，所以2023年财政拨款收入较上年增加；（二）其他收入减少的原因是2023年收到爱心人士捐助的困境妇女儿童救助资金减少，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇女联合会2023年度支出合计1,228,597.52元。其中：基本支出907,683.69元，占总支出的73.88%；项目支出320,913.83元，占总支出的26.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加131,409.65元，增长11.98%。其中：基本支出增加119,594.06元，增长15.18%；项目支出增加11,815.59元，增长3.82%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：（一）基本支出增加的主要原因是会议费增加，2023年支付龙陵县妇女第十三次代表大会经费，而2022年没有会议费支出，所以2023年基本支出较上年增加；（二）项目支出增加的主要原因是劳务费增加，2023年12个月都用项目经费支付2人西部志愿者劳务费，而2022年8月份才新增1人西部志愿者，2022年1-7月只支付1人西部志愿者劳务费，所以项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县妇女联合会正常运转的日常支出907,683.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出733,969.58元，占基本支出的80.86％，人均146,793.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,714.11元，占基本支出的19.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,913.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一是妇女儿童活动经费支出94,328.55元，用于完成妇女儿童维权及发展工作，深化思想政治引领，筑牢党在妇女群众中的执政基础；着力提升妇女发展能力，积极围绕中心服务大局开展工作；不断压实工作责任，切实保障妇女儿童合法权益；注重家庭家教家风建设，积极促进社会文明和谐；抓好组织队伍建设，深入持续扩大妇女组织建设成果。

二是用于创业担保贷款扶持创业工作及就业补助项目经费支出226,585.28元，主要用于开展2023年度创业担保贷款审查、核验等相关支出，完成121户妇女创业贷款扶持工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,228,597.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加164,656.55元，增长15.48%,主要原因一是基本支出会议费增加，2023年支付龙陵县妇女第十三次代表大会经费，而2022年没有会议费支出；二是项目支出劳务费增加，2023年12个月都用项目经费支付2人西部志愿者劳务费，而2022年8月份才新增1人西部志愿者，2022年1-7月只支付1人西部志愿者劳务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出871,875.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.97%。主要用于行政运行752,347.11元；用于其他群众团体事务支出119,528.55元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出231,522.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出71,688.32元，行政单位离退休经费1,800.00元，其他就业补助支出（创业贷款工作经费）158,034.63元。

9.卫生健康（类）支出56,648.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于行政单位医疗32,824.37元，公务员医疗补助21,838.56元，其他行政事业单位医疗支出（大病保险）1,985.33元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出68,550.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补58,972.65元,其他普惠金融发展支出9,578.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，决算为8,389.00,元，完成年初预算的99.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为8,389.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.87%，具体是国内接待费支出决算8,389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元，支出决算为8,389.00元，完成年初预算的99.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,400.00元，决算为8,389.00元，完成年初预算的99.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数,主要原因是龙陵县妇联按照预算严格执行厉行节约及中央八项规定，严控公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32.00元，增长0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加32.00元，增长0.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加32.00元，主要原因是：2023年“三公”经费预算数按要求少于上年预算数，但是决算数完成预算的99.87%，因此2023年“三公”经费决算数较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展妇女儿童工作督查，家庭教育工作调研，“三访四察五送”，巾帼讲堂培训、家风家教讲座等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇女联合会2023年机关运行经费支出173,714.11元，比上年增加92154.77元，增长112.99%，主要原因是2023年支付龙陵县妇女第十三次代表大会经费，而2022年没有会议费支出，所以2023年机关运行经费支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费12,049.62元，水费240.10元，电费436.43元，邮电费8,472.44元，会议费90,523.00元，公务接待8,389.00元，工会经费8,603.52元，其他交通费45,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县妇女联合会资产总额105,789.34元，其中，流动资产71,745.6元，固定资产34,043.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,579.47元，其中固定资产减少11,265.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300171301111