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中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委政法委的关心指导和县委的坚强领导下，县委政法委团结带领全县政法各部门，全面贯彻落实党的二十大精神，立足新时代龙陵经济社会发展的阶段性特征和政法工作新任务新要求，以推进政法工作现代化为目标，以强基础补短板为着力点，以全面深化政法改革为动力，以破解政法工作热点难点问题为重点，以政法队伍素质能力建设为保障，扎实推进政法工作现代化打基础补短板强弱项三年行动，奋力开启龙陵政法工作现代化新征程，以平安法治龙陵新成效保障经济社会高质量发展。龙陵县综合满意率98.8%，在全省129个县（市区）中排名第一，十年中第四次排名全省第一位，连续十年排名全省前10位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室，3个所属事业单位，包括：县社会治安综合治理中心、县法学会、县边防信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度收入合计4,671,992.31元。其中：财政拨款收入4,671,992.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加469,999.06元，增长11.19%。其中：财政拨款收入增加469,999.06元，增长11.19%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，下降100%。主要原因是行政人员、退休人员的职业年金记实纳入预算导致收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度支出合计4,686,992.31元。其中：基本支出4,055,970.41元，占总支出的86.54％；项目支出631,021.9元，占总支出的13.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加499,999.06元，增长11.94%。其中：基本支出增加58,533.16元，增长1.46%；项目支出增加441,465.90元，增长232.89%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，增较上年无增减变动。主要原因是行政人员、退休人员的职业年金记实纳入预算导致支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出4,040,970.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,337,668.94元，占基本支出的82.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费703,301.47元，占基本支出的17.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出631,021.9元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4,511,992.31元,占本年支出合计的96.27%。与上年相比增加334,999.06元，增长8.02%,主要原因是行政人员、退休人员的职业年金记实纳入预算导致支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,879,981.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%。主要用于其中：2013101行政运行支出2,487,375.06元，主要用于本部门行政人员人员经费及车辆经费、办公经费支出；2013105专项业务488,071.90元，主要用于办公费、邮电费、差旅费；2013150事业运行支出821,584.88元，主要用于本部门事业人员人员经费及办公经费支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出42,950.00元，主要用于办公费及公务员年终考核优秀奖，2013699其他共产党事务支出40,000.00元，主要用于办公费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于购买办公设备及办公用品。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出381,441.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318,275.04元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；2080501行政单位离退休人员9,900.00元，主要用于退休人员办公经费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出53,266.81元，主要用于支付残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出330,568.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。其中：2101101行政单位医疗159,830.59元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗36,832.32元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助124,441.72元，主要用于单位行政和事业人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出9,463.99元，主要用于职工体检费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，决算为133,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为74,000.00元，决算为74,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.64%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为59,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.36%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算59,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，支出决算为133,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为74,000.00元，决算为74,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为59,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于上下级联系工作，到基层调研、督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、督查、检查工作、接待上下级部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出703,301.47元，比上年减少118,269.09元，下降14.40%，主要原因分析财政资金困难，本年实际支付运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费147,879.57元，差旅费79,888.98元，接待费59,000.00元，劳务费170,000.00元，工会经费40,891.92元，公务用车运行维护费74,000.00元，公务交通补贴131,641.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党龙陵县委员会政法委员会部门资产总额72,460,298.46元，其中，流动资产24,799.02元，固定资产323,927.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程72,104,801.00元，无形资产6,771.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,430,232.40元，其中固定资产增加18,879.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额147,917.20元，其中：政府采购货物支出66,981.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80,936.00元。授予中小企业合同金额140,694.30元，其中：授予小微企业合同金额120,694.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53052300121601111