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中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。中国共产主义青年团龙陵县委员会是全县各级团组织的领导机关，贯彻落实党中央和省、市、县委关于共青团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

抓实基层团组织建设，团的引领力有效提升。一是延伸团的“组织触角”，破解“建团路径单一”难题。坚持党建引领，在党组织的领导下，把为党育人作为根本任务，不断拓展团组织的管理幅度、缩短管理链条，推动各领域团组织培优建强、提档升格。全面摸清全县各领域团组织建设情况，实现应建尽建，团组织从去年的586个增至614个。二是激活团的“神经末梢”，全面推进基层团组织建设。坚持全面从严治党和从严治团工作一体推进，设立县直机关团工委、“两新”组织团工委、教体团工委、卫健团工委，通过层层抓、抓书记等方式，教育全团以严的纪律作风强化自身建设。三是加强基层团员队伍管理，持续增强团组织的凝聚力。今年全县共发展团员893名，其中，学校领域发展团员858名，社会领域发展团员35名，发展团员完成率达100%。

抓实青少年思想引领，做到“听党话、跟党走”。一是紧扣工作主线，深入推进“青年大学习”。2023年共组织“青年大学习”21期，参加学习5万余人次。二是突出“政治学校”功能定位，筑牢青年信仰根基。成立县级团校、10个乡镇团校和17个中学团校，开展“青马工程培训班”、党的二十大精神和团十九大培训班、“万名团员进团校”第1期示范培训班各1期，培训团员青年1200余人次。三是聚焦“先锋力量”光荣使命，彰显青年担当尽责。强化团员青年对团组织的荣誉感和归属感，推荐评选省、市和县“两红两优”集体19个、个人55名，同时向上推荐报送了省、市“青年五四奖章”集体6个，个人10名；推荐评选省、市和县“三优秀”集体55个、个人132名。开展“清明祭英烈”“九一八”、烈士纪念日、国家公祭日等纪念活动40余场次，通过缅怀先烈活动，激励青少年树立不断向前攀登和为民族崛起而奋斗的决心。

助力青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”。一是大力开展希望公益服务。今年以来，实施希望小学、希望工程“1+1幻方”助学计划、“爱心圆梦大学”、大连理工大学助学等项目10余个，筹措到位资金150余万元和价值19余万元的物资。二是加强青少年权益维护工作。积极参与县公安局、检察院、法院办案，旁听案件办理20余次，涉及未成年人10余人；联合社区、学校开展2023年暑期12355青少年“青春自护”主题活动，增强青少年自我保护意识。三是丰富文体活动载体。组织开展“学习宣传贯彻党的二十大精神 践行青春使命担当”五四主题活动和“边疆儿童心向党 强国有我梦飞翔”六一儿童节文艺晚会等丰富多彩的活动，培育少年儿童爱国、爱党、爱队的坚定信念。

主动融入发展大局，始终做到“党有号召、团有行动”。一是抓好志愿服务行动。在“3·5学雷锋日”期间，组织全县28,000余名学生和300余名团员青年，开展义务献血、义务劳动等学雷锋系列活动。持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，在岗服务的大学生西部志愿者达124名。二是抓实返乡大学生社会实践工作。1月至3月，动员100余名返乡大学生参与疫情防控、乡村振兴和基层社会治理等工作，其中，1名返乡大学生志愿者被团中央表彰。暑假期间，组织20名大连理工大学志愿者开展支教活动，服务350余名学生；组织300余名返乡大学生志愿者开展“暑期托管”工作，服务2,400余名中小学生。三是持续推进青年创业就业工作。共扶持青年创业者138余名，发放创业贷款2,571.00万元，带动就业300余人。积极申报青年创业省长奖事宜，龙陵中基新型建材有限公司董事长段映国获评第十届青年创业省长奖提名奖。统筹组织“保山青荐官”评比工作，荣获二等奖1名，三等奖2名。四是团结凝聚创业青年。成立龙陵县青年创业协会，通过组织创业青年开展研讨交流、外出考察学习和理论培训等方式，不断提升创业青年的对外竞争力，为龙陵的企业发展和企业人才队伍培养注入动力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，是综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产主义青年团龙陵县委员会。

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度收入合计3,681,314.74元。其中：财政拨款收入3,565,886.58元，占总收入的96.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115,428.16元，占总收入的3.14%。与上年相比，收入合计减少412,552.04元，下降10.08%。其中：财政拨款收入减少19,618.21元，下降0.55%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少392,933.83元，下降77.29%。主要原因是群团事务支出减少所致，志愿者生活补助减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度支出合计4,052,723.05元。其中：基本支出3,620,376.16元，占总支出的89.33％；项目支出432,346.89元，占总支出的10.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少664,029.06元，下降14.08%。其中：基本支出增加99,846.40元，增长2.84%；项目支出减少763,875.46元，下降63.86%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是群团事务支出减少所致，志愿者生活补助减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,620,376.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,439,246.30元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,129.86元，占基本支出的5.00％。

人均支出情况：4名参公管理人员基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出104,341.76元，124名志愿者生活补助支出人均支出24,369.99元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出15,094.16元（含参公管理人员4人、本单位服务的志愿者4人、合同工3人、挂职干部1人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,346.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

一是2023年共组织“青年大学习”21期，参加学习5万余人次。成立县级团校、10个乡镇团校和17个中学团校，开展“青马工程培训班”、党的二十大精神和团十九大培训班、“万名团员进团校”第1期示范培训班各1期，培训团员青年1,200余人次。强化团员青年对团组织的荣誉感和归属感，推荐评选省、市和县“两红两优”集体19个、个人55名，同时向上推荐报送了省、市“青年五四奖章”集体6个，个人10名；推荐评选省、市和县“三优秀”集体55个、个人132名。开展“清明祭英烈”“九一八”、烈士纪念日、国家公祭日等纪念活动40余场次，通过缅怀先烈活动，激励青少年树立不断向前攀登和为民族崛起而奋斗的决心。

二是2023年共实施希望小学、希望工程“1+1幻方”助学计划、“爱心圆梦大学”、大连理工大学助学等项目10余个，筹措到位资金150余万元和价值19余万元的物资。积极参与县公安局、检察院、法院办案，旁听案件办理20余次，涉及未成年人10余人；联合社区、学校开展2023年暑期12355青少年“青春自护”主题活动，增强青少年自我保护意识。组织开展“学习宣传贯彻党的二十大精神·践行青春使命担当”五四主题活动和“边疆儿童心向党 强国有我梦飞翔”六一儿童节文艺晚会等丰富多彩的活动，培育少年儿童爱国、爱党、爱队的坚定信念。

三是2023年在“3·5学雷锋日”期间，组织全县28,000余名学生和300余名团员青年，开展义务献血、义务劳动等学雷锋系列活动。持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，在岗服务的大学生西部志愿者达124名。动员100余名返乡大学生参与疫情防控、乡村振兴和基层社会治理等工作，其中，1名返乡大学生志愿者被团中央表彰。暑假期间，组织20名大连理工大学志愿者开展支教活动，服务350余名学生；组织300余名返乡大学生志愿者开展“暑期托管”工作，服务2,400余名中小学生。2023年共扶持青年创业者138余名，发放创业贷款2,571.00万元，带动就业300余人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,565,886.58元,占本年支出合计的87.99%。与上年相比减少19,618.21元，下降0.55%，主要原因是：西部服务计划大学生志愿者生活补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出3,136,608.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于在职在编人员工资福利支出342,410.00元，其中，基本工资支出112,108.00元、津贴补贴支出179,974.00元、奖金支出50,328.00元；用于各项公务活动的商品和服务支出181,129.86元，其中，用于办公费支出23,629.98元、租赁费会议费支出31,600.00元、会议费支出67,991.00元、公务接待费支出23,280.00元、工会经费支出4,778.88元、其他交通费支出29,850.00元；用于西部服务计划大学生志愿者对个人金额家庭的补助的生活补助支出2,613,068.70元；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出279,656.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46,163.90元，其他就业补助支出233,493.01元；

9. 卫生健康（类）支出28,793.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于行政医疗保险缴费支出18,294.04元，公务员医疗补助支出9,138.08元，其他社会保障缴费支出1,361.03元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出120,827.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于邮电费支出12,000.00元，差旅费支出20,587.00元，劳务费支出63,677.40元，其他交通费支出14,360.71元，办公费支出10,202.85元；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,280.00元，决算为23,280.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23,280.00元，决算为23,280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算23,280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,280.00元，支出决算为23,280.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23,280.00元，决算为23,280.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位接待严格遵守相关规定，认真执行厉行节约管理办法。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,170.00元，增长10.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增加变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增加变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增加变动；公务接待费支出决算增加2,170.00元，增长10.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年末由于对公转账对方账户和户名不符，费用退回财政。财政收回指标，款未支出，经费未结转,故费用在2023年支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公益项目捐赠等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团龙陵委员会2023年机关运行经费支出181,129.86元，比上年增加130,761.34元，增长259.61%,主要原因是：用于办公耗材等支出的办公费增加23,629.98元，用于希望公益活动事务等支出的公务接待费增加2,170.00元，用于上缴县总工会的工会经费增加1,770.36元，用于“六一”儿童节活动的舞台、背景等的租赁费用增加31,600.00元，用于召开第十七次代表大会的会议费用增加67,991.00元，用于出差等公务活动支出的其他交通费用增加3,600.00元。

2023年度部门机关运行经费分别用于公务接待费支出23,280.00元，办公费23,629.98元，租赁费31,600.00元，会议费67,991.00元，工会经费支出4,778.88元，其他交通费用支出29,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团龙陵委员会资产总额537,294.33元，其中，流动资产524,302.61元，固定资产12,991.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少781,082.97元，其中固定资产净值减少5,502.63元，主要原因是折旧费用增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额2,376.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,376.00元，占政府采购支出总额的100.00%。授予中小企业合同金额2,376.00元，其中：授予小微企业合同金额2,376.00元。采购费用主要用于召开第十七次代表大会会议材料打印复印服务费用的采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300171201111