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中国共产党龙陵县委员会党校2023年度部门决算

目    录 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中国共产党龙陵县委员会党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实主业主课，全面发挥干部培训主阵地主渠道作用。严格规范班次学制，在培训班课程中突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，全面落实领导干部上讲台制度。2023年共举办主体班培训10期4,257人，联合办班8期1,185人，开展党的二十大精神宣讲会、耕地保护政策宣讲等各类专题宣讲6场304人次。

2.改革创新，全面深化教研教改。2023年共开发制作9门专题课。

3.持续强化教研咨一体化。坚持科研为教学服务，引导教师围绕市社科联、市委党校课题研究指南，结合自身研究方向，共申报立项1个市级课题，3个县级课题。

4.持续抓好村（社区）干部“双提升”能力培训。严格按省市县组织部门的要求部署，云开大“双提升”班的具体业务工作开展顺利，2023年春季学期已圆满完成，综合成绩排名全省第一。

5.强化现有师资培训。先后选派12名教师到中央党校、省委党校、高校学习培训，并选派1名骨干教师到挂包村驻村，在基层实践锻炼，提升综合素质。

6.抓实后勤服务管理，发挥好干部培训中心职能。会场有序运行，承接各种培训、会议337场次，参加培训、会议人员达17,106人次，各类培训教室利用率达80%以上，确保全县干部培训需求。

7.2022-2023学年，龙陵县委党校教学点被表彰为“先进教学点”、1名管理人员被表彰为“优秀管理工作者”、1名教师被表彰为“优秀教师”、12名学员被表彰为“优秀学员”，3名学员被表彰为“优秀毕业生”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研培训股、行政股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党龙陵县委员会党校。

纳入中国共产党龙陵县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党龙陵县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党校2023年度收入合计3,106,333.01元。其中：财政拨款收入3,053,905.88元，占总收入的98.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,715.13元（含教育收费15,715.13元），占总收入的0.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,712.00元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计增加283,857.45元，增长10.06%。其中：财政拨款收入增加439,881.52元，增长16.83%，主要原因是人员增加导致收入增加，退休人员的职业年金记实纳入预算导致收入增加；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少192,736.07元，下降92.46%，主要原因是双提升工作经费及会场成本返还的资金减少，导致事业收入减少；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加36,712.00元，增长100%，其他收入是云南开放大学补助的双提升工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党校2023年度支出合计3,177,236.49元。其中：基本支出2,818,551.32元，占总支出的88.71%；项目支出358,685.17元，占总支出的11.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加525,828.33元，增长19.83%。其中：基本支出增加299,029.08元，增长11.87%，主要原因是人员增加导致支出增加，支付职业年金导致支出增加；项目支出增加226,799.25元，增长171.97%，主要原因是支付电梯维护费、残疾人保证金、租车费导致支出增加；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党校机关正常运转的日常支出2,818,551.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,652,738.80元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,812.52元，占基本支出的5.88％。人均支出基本工资、津贴补贴等人员经费176,849.25元，人均支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,789.95元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358,685.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：工作经费支出235,354.56元，占65.62%，主要用于支付办公费、水费、电费、临时工的劳务费、租车费；双提升工作经费49,507.00元，占13.80%，主要用于支付办公费，租车费；预算外资金办公经费32,576.54元，占9.08%，主要用于支付办公费，租车费；2022年清算成本资金41,247.07元，占11.50%，主要用于办公费、维修费、劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出3,053,905.88元，占本年支出合计的96.12%。与上年相比增加439,881.52元，增长16.83%，主要原因是人员增加导致支出增加，支付职业年金导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,239,771.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.34%。主要用于干部教育支出，其中:工资福利支出1,838,604.91元，商品和服务支出401,167.08元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出553,129.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.11%。主要用于行政事业单位养老、死亡抚恤支出，其中：机关事业单位职业年金缴费支出53,579.27元，机关事业单位基本养老保险缴费支出241,490.40元，退休职工公务费6,600.00元，死亡抚恤251,460.00元。

9.卫生健康（类）支出261,004.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗46,472.62元，事业单位医疗96,906.45元，公务员医疗补助缴费108,050.00元，其他行政事业单位医疗支出9,575.15元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,250.00元，决算为11,250.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,250.00元，决算为11,250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算11,250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,250.00元，决算为11,250.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,250.00元，决算为11,250.00元，完成年初预算的100.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数持平，公务接待费持平原因为：在保障业务工作开展的基础上做到厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11,250.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动，公务接待费支出决算11,250.00元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市党校公务对接、挂钩村事宜对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会党校2023年机关运行经费支出165,812.52元，比上年增加126.88元，增长0.08%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党龙陵县委员会党校资产总额22,711,683.35元，其中，流动资产192,604.01元，固定资产12,219,078.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,300,000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少552,623.03元，其中流动资产减少73,098.48元，固定资产减少479,524.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300128101111