监督索引号53052300476501000

龙陵县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 龙陵部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等方针政策及法律法规，制定龙陵县红十字会工作计划与规划并组织实施。

2.开展救灾准备工作，依法开展募捐活动，建设和管理救灾被宰设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救治工作。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿者在这区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

5.开展其他人道救助工作，参与建设和管理中国追追血干细胞捐献者资料库。开展捐献干细胞的宣传动员、组织采样入库工作，推动人体器官、遗体捐献工作。

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，扩大龙陵对外开放格局，争取对方援助。

8.参加国际人道主义救援工作。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

9.兴办其他符合红十字会宗旨的社会事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，龙陵县红十字会在龙陵县委、县政府的正确领导下，立足我县实际，认真贯彻落实县委、县政府中心工作，紧紧围绕“三救三献”项目，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，促进了县红十字事业持续健康发展，为维护社会和谐稳定做出了积极贡献。

坚持以人民为中心的根本立场，聚焦“三救三献”的主责主业，办好利民惠民实事好事。一是开展博爱送万家活动。全年共发放物资价值162,400元，受益群众5,156人，及时把社会各界爱心送给困难群众。二是开展博爱基金救助活动。全年发放救助资金175,000元，救助困难群众68人，及时帮助困难群体解决后顾之忧。三是开展救灾救助工作。全年共发放帐篷17顶、棉被60张、毛毯30张，及时帮助受灾群众解决燃眉之急。四是开展应急救护培训工作。全年共开展应急救护普及培训42期，受益15,400人次；开展应急救护持证培训9期，培训学员704人，发放红十字救护员证704本。五是开展先天性疾病的筛查及患者救助工作。全年共筛查先天性疾病3,475人，查出疑似先天性疾病患儿552人，现已救助18人。六是开展无偿献血工作。全年发动1,901人参与无偿献血，献血量554,600ml。七是开展造血干细胞志愿者入库采样工作。全年共采集154名造血干细胞志愿者血样入库。八是开展人体（遗体）器官捐献工作。全年动员人体器官捐献志愿者登记110人。九是开展社会捐赠款物接收工作。全年共接收社会各界爱心人士捐赠款物价值5,604,000元。

坚持弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断提高红十字会人道资源动员能力，助力全县经济社会高质量发展。一是助力教育高质量发展。2023年全县社会各界捐资（物）助学12,099,000元，2023年“99公益日·捐资助学”活动，共募集善款2430000元，其中线上网络筹款1,874,000元，取得了云南省县级万人捐款率第一名、捐款金额全省第一名的成绩。为进一步规范资金管理使用，2023年“99公益日”项目资金计划用于龙陵县第一中学心理健康成长中心建设，对全县辖区内困难家庭学生、品学兼优学生进行资助奖励，开展青少年青春健康教育培训，龙陵县公办学校教学设施设备购置等方面。同时，扎实开展助学帮扶工作。与童泰婴幼儿服饰上海分公司、山东省中投慈善公益基金会合作，为全县478名贫困学子捐赠助学金670,300元，发放物资3批次价值87,000元；开展“怒江行·爱相随”一对一助学活动，为34名贫困学子捐赠助学金22,600元。二是助力脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023年以来，协调爱心企业云南香料烟有限责任公司向碧寨乡天宁社区、平达乡橄榄寨村、勐糯镇田坡社区、木城乡乌木寨村捐赠爱心资金110,000元用于基础设施建设；协调爱心企业龙陵县顺安驾驶员培训有限公司向龙山镇赧场社区捐赠爱心资金10,000元用于青少年活动场所建设；协调爱心企业保山康丰房地产开发有限公司龙陵分公司向镇安镇一贫困户捐赠爱心资金20,000元；协调社会爱心人士王朝旭向龙新乡蚌渺社区、茄子山村、菜子地村、荆竹坪村捐赠爱心资金20,000元用于绿美乡村建设。三是助力医疗卫生事业健康发展。2023年以来，协调爱心企业云南仟龙贸易有限公司向龙陵县人民医院捐赠价值3,500,000元的全自动生化免疫分析流水线和全自动血液分析工作站，协调爱心企业昆明塔高经贸有限公司向龙陵县中医医院捐赠价值660,000元的血液分析仪，协调“微笑明天”爱心基金会向象达卫生院捐赠价值150,000元的救护车1辆，协调爱心企业云南擎康医疗设备有限公司向龙陵县人民医院、龙陵县妇幼保健院、龙新乡卫生院捐赠价值848,000元的医疗设备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：会长室、副会长室、综合股、赈济股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县红十字会。

纳入龙陵县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县红十字会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县红十字会2023年度收入合计722,388.68元。其中：财政拨款收入704,085.92元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,302.76元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计减少101,857.21元，下降12.36%。其中：财政拨款收入减少120,159.97元，下降14.58%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变化；事业收入增加0.00元，较上年无增减变化；经营收入增加0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变化；其他收入增加18,302.76元，增长100%。主要原因为:

1.一般公共预算财政拨款收入减少120,159.97元，主要原因是：2023年因机构改革龙陵县红十字会由事业单位改革为参公管理单位,人员编制由事业编制6人,变更为行政编制5人,事业编制2人,原有事业人员6人1月全部流转其他部门,重新调配公务人员4人,年末在职人员4人,2023年全年工资福利公用经费等资金比上年上年减少120,159.97元。

2.其他收入增加18,302.76元，主要原因为：2023年用上级红会补助红十字会工作经费支付“99公益日”宣传册制作费。

二、支出决算情况说明

龙陵县红十字会2023年度支出合计722,388.68元。其中：基本支出645,991.43元，占总支出的89.42%；项目支出76,397.25元，占总支出的10.58%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少101,857.21元，下降12.36%。其中：基本支出增加871.79元，增长0.14%；项目支出减少102,729.00元，下降57.35%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变化；经营支出增加0.00元，较上年无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因为：

1.基本支出增加871.79元，主要原因为：年终一次性奖金、工会经费、养老保险、职业年金、事业单位医疗保险、公务员医疗保险、工伤失业保险等资金支出增加。

2.项目支出减少102,729.00元，主要原因为：2022年红十字召开第二次会员代表大会共支付会议费75,640元，2023年未开展项目费用减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645,991.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出567,830.00元，占基本支出的87.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,161.43元，占基本支出的12.10％。人均基本支出161,497.85元，其中：人均人员经费支出141,957.50元，人均公用经费支出19,540.36元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,397.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：龙财社〔2023〕1号“三救三献”项目经费76,397.25元。通过项目开展达到的目标：一是开展“博爱送万家”送温暖活动，以实际行动把党和政府及社会各界爱心人士的关爱及时送到千家万户。二是以“龙陵县博爱基金”为基础，继续在全县范围内组织开展博爱募捐救助活动，助力扶贫工作。三是积极在全县开展脊柱畸形、先天性心脏病、白血病、艾滋病的疾病患者的筛查及救助工作。四是开展应急救护培训工作，在2023年“世界急救日”来临之际。为提高龙陵县专业救援队伍应对突发事件、紧急避险和自救互救的意识和能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出704,085.92元,占本年支出合计的97.47%。与上年相比减少120,159.97元，下降14.58%，主要原因是主要原因是：2023年因机构改革龙陵县红十字会由事业单位改革为参公管理单位,人员编制由事业编制6人,变更为行政编制5人,事业编制2人,原有事业人员6人1月全部流转其他部门,重新调配公务人员4人,年末在职人员4人,2023年全年工资福利公用经费等资金比上年上年减少120,159.97元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出676,270.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出60,739.00元；行政运行451,038.98元(其中人员经费411,114.00元，公用经费39,924.98元)；事业运行88,095.20元(其中人员经费49,858.75元，公用经费38,236.45元)；其他红十字事业支出76,397.25元(其中公用经费58,094.49元,其他资金支出18,302.76元)。

9.卫生健康（类）支出46,118.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。行政单位医疗6,897.24元；事业单位医疗26,383.30元；公务员医疗补助11,635.84元；其他行政事业单位医疗支出1,201.87元。

10.节能环保（类）支出.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,417.00元，完成年初预算的82.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,417.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.09%，具体是国内接待费支出决算16,417.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为16,417.00元，完成年初预算的82.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,417.00元，完成年初预算的82.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,645.00元，增长87.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加7,645.00元，增长87.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为严格落实上级红十字会及龙陵县县委、龙陵县人民政府工作目标，积极配合各相关部门开展教育募捐活动，接待批次较2022年增加9批次，接待人次增加98人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（教育捐资助学、项目执行，上级工作督导产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县红十字会2023年机关运行经费支出78,161.43元，比上年增加78,161.43元，增长100%，主要原因是2022年龙陵县红十字会为事业单位无机关运行经费，2023年1月因机构改革，龙陵县红十字会变更为行政单位2023年机关运行经费支出78,161.43元。单位机关运行经费主要用于办公费7,527.50元、水费392.00元、电费3,710.65元、差旅费8,000.00元、公务接待费16,417.00元、工会经费9,527.28元、其他交通费用32,587.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县红十字会资产总额30,819.90元，其中，流动资产12,583.65元，固定资产18,236.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,533.08元，其中固定资产减少4,549.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18,302.76元，其中：政府采购货物支出18,302.76元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,302.76元，其中：授予小微企业合同金额18,302.76元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300476501111