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中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全县政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治县加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，围绕县委县政府中心工作和事关龙陵长远发展的重大课题，共组织召开全委会1次、常委会3次、党组会16次、主席会8次。明确32名政协机关干部回乡入村指导29个村（社区）开展“院坝协商”工作。组织开展视察1次，民主评议1次，调研8次，专题议政性常委会协商1次，广泛听取基层群众意见建议，进行多层次协商议政，向县委县政府印送专题协商、视察、调研报告11份、报送社情民意信息和意见建议60余条，为党委、县政府决策当好参谋助手，为龙陵高质量发展献计献策。从县政协十届二次会议提案中筛选出重点提案21件，交由部分县级领导重点督办，并召开县政协提案交办会，99件全会提案交由37个单位及部门具体承办。推荐政协委员担任行业部门特邀监督员、行风评议员和特约检察员，组织政协委员参与行业系统民主测评、案件审理、听证会及执法检查等活动20余次，强化了政协民主监督职能。扎实推进委员工作室建设。按“九有”标准建成委员工作室14个，其中乡镇10个，专委会1个，行业系统（界别）1个，委员个人2个，将197名政协委员全部编入14个委员工作室。年内，围绕捐资助学、石斛产业发展、侨务工作等开展活动22次，联系服务群众3000余人次，组织开展协商议事活动32场次，达成协商共识100余项。其中对近3年来发生过命案的7个村实现院坝协商助推普法强基全覆盖，有效助力基层社会治理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南龙陵县委员会共设置8个内设机构，包括办公室（政策研究室）、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年度收入合计9,464,801.55元。其中：财政拨款收入9,464,801.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少37,969.90元，下降0.40%。其中：财政拨款收入减少37,969.90元，下降0.40%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。收入减少主要原因是2023年工资晋级晋档、各项保险基数增加导致工资福利支出增加34,038.9元；商品和服务支出减少213,767.8元，其中：履行节约，减少接待开支接待费减少48,464.00元；上年度部分办公费未支付于今年支出导致办公费增加76,431.95元；上年度换届会议天数比今年增加1天导致今年会议费减少46,235.00元；今年临时工工资只发放至8月份导致劳务费减少22,232.16元；人员减少导致其他交通费用减少67,970.00元；对个人和家庭的补助增加297,846.00元主要原因是退休人员死亡导致抚恤金增加；今年无固定资产支出导致资本性支出减少171,087.00元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年度支出合计9,464,801.55元。其中：基本支出9,118,402.55元，占总支出的96.34%；项目支出346,399.00元，占总支出的3.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少52,969.90元，下降0.56%。其中：基本支出增加212,711.10元，增长2.39%，主要原因是2023年工资晋级晋档导致人员经费增加，退休人员死亡导抚恤费增加，上年度部分办公费未支付于今年支出导致办公费增加；项目支出减少265,681.00元，下降43.41%，主要原因是上年度十届政协会议换届会议天数比今年多一天，故龙陵县第十届二次会议经费减少，2023年基层政协履职能力提升资金上级分配资金比上年度减少一半，“协商在基层”补助经费因财政资金紧缺，今年未拨付完；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关机构正常运转的日常支出9,118,402.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,567,201.44元，占基本支出的82.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,551,201.11元，占基本支出的17.01％。人均日常公用经费36,074.44元，人均人员经费175,981.43元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346,399.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:2023年度政协龙陵县十届委员会第二次会议顺利召开，会议费支出273,811.00元；为促进基层协商的规范化、增强基层协商时效向财政申请“协商在基层”补助资金32,588.00元用于差旅费、购买办公用品；2023年省政协补助基层政协履职能力提升专项资金40,000.00元，支持8个村社区开展院坝协商会议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出9,464,801.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少37,969.90元，下降0.40%,主要原因是2023年工资晋级晋档、各项保险基数增加导致工资福利支出增加34,038.9元；商品和服务支出减少213,767.8元，其中：厉行节约，减少接待开支接待费减少48,464.00元；上年度部分办公费未支付于今年支出导致办公费增加76,431.95元；上年度换届会议天数比今年增加1天导致今年会议费减少46,235.00元；今年临时工工资只发放至8月份导致劳务费减少22,232.16元；人员减少导致其他交通费用减少67,970.00元；对个人和家庭的补助增加297,846.00元主要原因是退休人员死亡导致抚恤金增加；今年无固定资产支出导致资本性支出减少171,087.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7643824.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于行政运行7,120,141.95元；政协会议283,683.00元；委员视察100,000.00元；参政议政100,000.00元；其他政协事务支出40,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,223,456.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出740,807.04元；机关事业单位职业年金缴费支出174,351.62元；行政单位离退休48,652.00元；死亡抚恤259,646.00元

9.卫生健康（类）支出597,519.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于其他行政事业单位医疗支出26,746.02元；行政单位医疗325,104.84元；公务员医疗补助245,669.08元

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为265,000.00元，决算为219,183.00元，完成年初预算的82.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为120,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.75%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为145,000.00元，决算为99,183.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.25%，完成年初预算的68.40%，具体是国内接待费支出决算99,183.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为265,000.00元，支出决算为219183.00元，完成年初预算的82.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为120,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为145,000.00元，决算为99,183.00元，完成年初预算的68.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致经费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48,464.00元，下降18.11%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算减少48,464.00元，下降32.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支，导致经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡调研、视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次1102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市县到我县调研视察、乡镇到单位汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2023年机关运行经费支出1,551,201.11元，比上年减少119,173.80元，下降7.13%，主要原因是厉行节约减少了接待费的开支，今年临时工工资只发放到8月份导致劳务费减少，人员减少导致其他交通费用减少。单位机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研差旅费、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会资产总额3,570,666.46元，其中，流动资产44,453.66元，固定资产3,526,212.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174,378.73元，其中固定资产减少183,392.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额284,000.00元，其中：政府采购货物支出23,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出261,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300113101111