监督索引号53052300173101000

龙陵县科学技术协会2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:1.宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。2.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。3.组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。4.创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。5.指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。6.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。7.组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。8.进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。9.组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦政治引领，筑牢思想根基。坚决维护党中央权威和党的集中统一领导，在思想上政治上行动上始终同习近平同志为核心的党中央保持高度一致，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动服从、服务于党和政府工作大局，在龙陵高质量发展中体现新作为。深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚决把党的政治建设摆在首位，不断加强理论武装，积极组织干部职工深入学习党的创新理论，推动思想政治工作与创新理论武装紧密结合，深刻感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理伟力和实践伟力。2.聚焦阵地建设，建强战斗堡垒。坚定不移推进全面从严治党，坚决扛牢全面从严治党主体责任，从严压实党组书记“第一责任人”责任及班子成员“一岗双责”，切实将机关党建、党风廉政建设和反腐败斗争、意识形态、法治建设、国家安全等工作要求贯穿科协业务始终；严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，领导班子成员以身作则，带头廉洁从政；持续深入推进作风革命、效能革命，加强制度建设和绩效管理，科协工作体系整体效能得到全面提升。3.聚焦作用效能，提高效率意识。县科协坚持党建引领，强力推进作风革命、效能革命，把效率意识体现到日常工作中，确保作风革命效能革命取得实效，实现科普大篷车巡展活动向机关、村（社区）、学校、企业、集市等一线铺开4.聚焦主责主业，强化使命担当。以全民科学素质工作提升为重点，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五项提升行动”，全面开展全域科普工作。强化科普基础设施建设。按照龙陵县民生工程项目需求，科学论证并实施好科普项目，发挥好科普项目小资金大能量的作用。大力开展科普宣传活动。以科技活动周、全国科技工作者日、全国科普日等为契机，抓住重要时间节点，着力宣传科技成果、健康生活方式、合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等科普文化常识。认真组织农函大培训。全面贯彻落实上级科协和农函大有关精神，以集中人力、物力服务农业、农村、农民的办学宗旨，努力开创全县农函大工作新局面。有力抓好农技协建设。全力支持基层科协工作。扎实抓好挂村帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：龙陵县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

2023年度部门决算表详见附件。

龙陵县科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县科学技术协会2023年度收入合计994,382.78元。其中：财政拨款收入984,382.78元，占总收入的98.99%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计增加40,395.92元，增长4.23%。其中：财政拨款收入增加30,395.92元，增长3.19%；主要原因是2023年8月调入2名公务员，人员经费增加。上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加10,000.00元，增长100%；主要原因是用于农函大教师的补助资金增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县科学技术协会2023年度支出合计994,382.78元。其中：基本支出727,200.38元，占总支出的73.13%；项目支出267,182.40元，占总支出的26.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加40,395.92元，增长4.23%。其中：基本支出增加135,021.93元，增长22.80%；主要原因是2023年8月调入2名公务员，人员经费增加。项目支出减少94,626.01元，下降26.15%；主要原因是上级补助的科普项目经费减少。上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出727,200.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出584,960.78元，占基本支出的80.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,239.60元，占基本支出的19.56％。人均28,447.92元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267,182.40元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

龙陵县科学技术协会机构执行项目数6个。

项目一：（龙财教〔2023〕29号）2023年公民科学素质提升

服务基层科普专项经费20,000.00元。具体支出为商品和服务支出-培训费，用于黄精种植技术和病虫害防治措施的培训费用。

项目二：（龙财教〔2023〕2号）2022年科普专项省对下转移支付经费68,249.14元。具体支出为商品和服务支出-办公费，用于科普宣传费和部门运转经费支出。

项目三：（龙财教〔2023〕21号）2023年科普信息化建设科普专项经费15,000.00元。具体支出为资本性支出-办公设备购置，用于科普宣传的电脑购置费用。

项目四：（龙财预〔2023〕9号农函大补助经费）10,000.00元；（龙财教〔2023〕21号）2023年农函大办学补助科普专项经费22,777.25元，两项合计32,777.25元。具体支出为商品和服务支出-培训费7,500.00元、劳务费25,277.25元，用于农函大的培训和农函大教师劳务支出。

项目五：（龙财教〔2023〕21号）2023年流动科技馆巡展科普专项经费34,452.10元。具体支出为商品和服务支出-办公费28,106.10元、差旅费4,378.00元、劳务费1,968.00元，用于科普宣传费和部门运转经费支出。

项目六：（龙财教〔2023〕1号）科普专项经费96,703.91元。具体支出为商品和服务支出-办公费68,402.95元、差旅费9,040.00元、劳务费5240.96元、会议费3020.00元，其他交通费用11,000.00

元，用于科普宣传费和部门运转经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出984,382.78元,占本年支出合计的98.99%。与上年相比增加30,395.92元，增长3.19%,主要原因是2023年8月调入2名公务员，人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出850,535.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%。主要用于：（1）本单位人员基本工资、津贴补贴、奖金；（2）开展日常工作所需要的办公费、差旅费、会议费、水电费、办公设备购置等；（3）向上争取的各类项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58,824.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于支付职工的养老保险、退休职工的春节慰问等。

9.卫生健康（类）支出75,022.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为23,663.51元，完成年初预算的98.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,663.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.10%，完成年初预算的98.3%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为4,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.90%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为23,663.51元，完成年初预算的98.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000元，决算为19,663.51元，完成年初预算的98.32%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原

因是车辆保险经费预算时无法精准到具体数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,663.51元，增长18.32%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3,663.51元，增长22.9%；公务接待费支出决算增加0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外出科普宣传次数增多，公务用车运行维护费支出的燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出开展科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对上级相关部门的工作指导检查及挂钩村业务对接等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会2023年机关运行经费支出142,239.6元，比上年增加83,231.05元，增长141.05%，主要原因是购买了科普宣传品及办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等支出增加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县科学技术协会资产总额240,369.83元，其中，流动资产28,525.7元，固定资产211,843.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少210,068.72元，其中固定资产减少226,312.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值196,930.00元，实现资产处置收入100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36,938.51元，其中：政府采购货物支出21,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,338.51元。授予中小企业合同金额36938.51元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县科学技术协会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052300173101111