监督索引号53052300124101000

龙陵县档案馆2023年度部门决算

目    录

第一部分 龙陵县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.努力增加档案资源总量。修改完善《龙陵县档案馆档案收集范围实施细则》，印发《龙陵县档案馆“十四五”档案接收工作规划》，印发《龙陵县档案局关于进一步加强重大活动和突发事件应对活动档案工作的通知》，开展重大活动、突发事件应对活动文件材料归档及档案接收、征集、整理工作，完成县委第十四届全会、县第十八届人代第一次会议、县第十届政协第一次会议档案接收工作。建立了馆藏档案目录数据库建设，录入馆藏档案目录100万余条。

2.加大档案征集力度，扎实推进红色档案征集整理和开发利用工作。发布《龙陵县档案馆关于面向社会公开征集档案资料的公告》，与龙陵县党的二十大代表郭玉琴达成初步协议，郭玉琴本人同意将其各类红色档案无偿捐赠至县档案馆。到碧寨乡天宁村、平达乡黄连河村进行滇西抗战档案征集调研，征集进馆工作正在有序开展当中。

3.加强档案业务指导，保证档案进馆质量。下发《龙陵县档案局关于开展到期档案依法接收进馆工作的通知》（龙档发〔2023〕3号）对县委办、组织部、棚改指挥部、统计局等10余家立档单位的档案整理归档进行了重点指导。县人大、政协、民政局、县委办、卫健局、环保局、县委宣传部等单位正在进行数字化扫描，预计年底进行档案移交。截至目前共接收县棚户区改造项目指挥部户档案1490卷、县统计局文书档案796件。

4.部署机关档案“三合一”制度编审工作，健全档案资源建设制度。印发《龙陵县档案局关于印发〈龙陵县机关档案分类方案文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度工作实施方案〉的通知》（龙档发〔2023〕3号），召开“三合一制度”业务培训会，安排部署编审工作，采用分步走的方式预计用三年时间完成龙陵县所有立档单位“三合一制度”编审，2023年20家试点单位完成编审。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、管理利用股、信息化建设股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县档案馆

纳入龙陵县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县档案馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县档案馆2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县档案馆2023年度收入合计1,353,060.90元。其中：财政拨款收入1,353,060.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少107,626.50元，下降7.37%。其中：财政拨款收入减少4,508.00元，下降0.33%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平;其他收入减少103,118.50元，下降100.00%。主要因为本年人员经费及公用经费减少，单位不再销售档案盒业务，导致本年收入中除财政拨款收入外无其他收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县档案馆2023年度支出合计1,378,227.36元。其中：基本支出1,184,837.90元，占总支出的85.97％；项目支出193,389.46元，占总支出的14.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少72,605.00元，下降5.00%。其中：基本支出增加105,223.09元，增长9.75%；项目支出减少177,828.09元，下降47.90%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要因为本年人员经费及公用经费减少，单位不再销售档案盒业务，导致本年收入中除财政拨款收入外无其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县档案馆正常运转的日常支出1,184,837.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,082,433.46元，占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,404.44元，占基本支出的8.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193,389.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年脱贫攻坚档案专项接收项目经费主要用于支付硬盘和座机费1,520.00元，交通费用7,635.00元，办公设备购置费11,740.00元；档案馆机房及数字化系统建设项目补助资金主要用于支付维修维护费115,128.00元，办公设备购置费32,200.00元；单位自有资金项目主要用于支付办公费15,045.70元，差旅费1,998.00元，劳务费7,643.76元，其他交通费用479.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,353,060.90元,占本年支出合计的98.17%。与上年相比减少4,508.00元，下降0.33%,主要因为机构改革，档案馆编制数减少，导致人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,147,864.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于工资福利支出877,236.80元，商品和服务支出226,687.44元，资本性支出43,940.00元;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116,262.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于行政单位离退休3,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113,262.08元。

9.卫生健康（类）支出88,934.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于行政单位医疗支出8,921.71元，事业单位医疗支出41,474.40，公务员医疗补助支出35,554.72元,其他行政事业单位医疗支出2,983.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,247.00元，完成年初预算的41.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,247.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.57%，具体是国内接待费支出决算1,247.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,247.00元，完成年初预算的41.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少623.00元，下降33.32%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少623.00元，下降33.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县档案馆一行7人、楚雄彝族自治州档案馆一行6人到龙陵县档案馆考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县档案馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于有关单位机构编制事项的通知》的通知（龙机编办发〔2022〕65号）文件要求，龙陵县档案馆由县政府直属事业单位调整为县委办所属事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵县档案馆资产总额9,505,254.89元，其中，流动资产555.39元，固定资产9,434,214.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,485.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,824.24元，其中固定资产减少112,526.56元,流动资产减少24,782.68元，无形资产增加70,485.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额43,940.00元，其中：政府采购货物支出43,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300124101111