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中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部主要职责：一是负责发现、联系、培养无党派代表人士、党外代表人士，支持、帮助无党派人士和党外代表人士加强自身建设、发挥作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委和市委统战部报告龙陵统一战线工作情况并提出建议；三是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；四是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；五是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署；六是依法管理民族宗教事务，组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；七是统一管理侨务工作；八是统一领导海外统战工作；九是牵头开展港澳统战工作；十是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十一是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县政府交办的其他任务。

龙陵县工商业联合会主要职责:一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权利。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研，配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。健全组织网络，建立党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。建立了统战、宣传、司法等部门工作联席会议制度。

推动民族、宗教团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

统一管理侨务工作，统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，推进港澳台侨工作建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、联络股、侨务工作股、台务工作股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部；

2.龙陵县工商业联合会（非独立核算单位）。

纳入中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度收入合计1,902,197.80元。其中：财政拨款收入1,892,797.80元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,400.00元，占总收入的0.49%。与上年相比，收入合计减少90,958.61元，下降4.56%。其中：财政拨款收入增减少46,358.61元，下降2.39%，主要原因是开展统战业务及贷免扶补、创业担保和普惠金融项目经费减少所致；上级补助收入较上年增减无变化；事业收入较上年增减无变化；经营收入较上年增减无变化；附属单位上缴收入较上年增减无变化；其他收入减少44,600.00元，下降82.59%，主要原因是由于维持日常统战事务及工商联事务开展工作的运转导致减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度支出合计1,909,254.48元。其中：基本支出1,758,003.70元，占总支出的92.08%％；项目支出151,250.78元，占总支出的7.92%％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少175,788.91元，下降8.43%。其中：基本支出减少12,4227.00元，下降6.60%，主要原因是民主党派及工商联事务支出减少，统战事务支出减少；项目支出减少51,561.91元，下降25.42%，主要原因是统战事务项目支出减少，普惠金融项目支出减少；上缴上级支出较上年增减无变化；经营支出较上年增减无变化；对附属单位补助支出较上年增减无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,758,003.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,574,041.00元，占基本支出的89.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,962.70元，占基本支出的10.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,250.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于支付统战事务45,375.48元、就业补助90,175.30元、普惠金融发展支出15,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,892,797.80元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少46,358.61元，下降2.39%,主要原因是民主党派及工商联事务、统战事务支出、普惠金融发展支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,493,094.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。主要用于民主党派及工商联事务573,874.07元，其中：行政运行：573,874.07元；统战事务919,220.35元，其中：行政运行882,301.55元，其他统战事务支出36,918.80元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出256,359.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%，主要用于行政事业单位养老支出 166,184.48元，其中：行政单位离退休3,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出162,584.48元；就业补助90,175.30元，其中：其他就业补助支出90,175.30元。。

9.卫生健康（类）支出127,643.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，主要用于行政事业单位医疗127,643.60元，其中：行政单位医疗72,691.98元、公务员医疗补助50,959.28元，其他行政事业单位医疗支出3,992.34元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，主要用于普惠金融发展支出，其中：其他普惠金融发展支出15,700.00元。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，决算为11,216.00元，完成年初预算的80.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为11,216.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.11%，具体是国内接待费支出决算11,216.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为11,216.00元，完成年初预算的80.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为11,216.00元，完成年初预算的80.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格实行厉行节约，控制经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,959.00元，下降14.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增减无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年增减无变动%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年增减无变动；公务接待费支出决算减少1,959.00元，下降14.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格实行厉行节约，控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委委统战部、市委统战部、市工商联、大理州委等进行调研，党外人士、民主党派人士、新的社会阶层人士等会议事项接待支出，接待台湾参访人员及华侨人员等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出183,962.70元，比上年减少85,195.67元，下降31.65%,主要原因是民主党派及工商联事务支出减少，统战事务支出减少。部门机关运行经费主要用于单位运转产生的办公费、会议费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部资产总额87,004.28元，其中，流动资产44,366.80元，固定资产42,637.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,930.69元，其中固定资产减少17120.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300121301111