| 索引号 | 01526256-4/20240913-00003 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2024-09-13 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300120301000
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是抓实全覆盖培训。严格按照《龙陵“学习二十大、建功新时代、建设新龙陵”干部教育培训工作方案》确定的目标任务开展好脱产轮训、示范培训和日常培训，2023年6月底前完成科级干部培训工作，2023年8月底前完成了第三轮第一批次“万名党员进党校”培训，2023年12底前完成所有公务员（含职级干部）培训工作，2023年12月底前完成所有基层干部、村（社区）干部和普通党员培训工作。二是抓实多形式培训。通过领导干部讲党课、三会一课、主题党日、火塘会、送教上门等多形式开展宣传宣讲，充分发挥好龙陵县出席党的二十大代表郭玉琴同志的作用，在强边固防一线开展多种形式的学习宣传，将党的二十大精神和党的声音传到千家万户、各个领域，做到不留空白、不留死角。三是分类开展好人才引育工作。落实好真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，求贤若渴，不拘一格的要求，充分利用好省市县人才工作政策，在高层次和紧缺型人才引进方面狠下功夫，重点围绕绿色水电、硅基新材料、石斛产业、教育医疗等社会事业领域吸引引进高层次紧缺型人才。四是坚持典型引路，促进党建工作提质增效。围绕“一核三廊”党建示范创建体系，持续推动“一核三廊”“一村一示范”示范创建。以31个党（工）委“书记示范项目”为抓手，深入推进党建示范点建设，通过持续抓、示范抓，逐步连点成线、汇线成面，形成一批叫得响、立得住、推得开的党建示范品牌，2023年抓党建促乡村振兴“一村一示范”示范点创建100个以上。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督股、人才工作及干部教育股、老干部股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、编办。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党龙陵县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为中国共产党龙陵县委员会组织部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年度无政府性基金财政拨款收入，无使用政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年度收入合计12,747,847.51元。其中：财政拨款收入12,515,847.51元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入232,000.00元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加5,209,750.83元，增长69.11%。其中：财政拨款收入增加5,055,772.23元，增长67.77%；上级补助收入入较上年无增减变动；事业收入入较上年无增减变动；经营收入入较上年无增减变动；附属单位上缴收入入较上年无增减变动；其他收入增加153,978.60元，增长197.35%。主要原因为一般公共预算财政拨款收入12,515,847.51元较上年增加5,055,772.23元。其中一般公共服务支出收入11,768,768.56元较上年增加5,312,094.81元，增长85.36%。原因为2023年增加了事业人员工资收入124,899.21元，增加了龙陵县驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费收入3,821,271.72元，增加了龙陵县老年活动场所提质改造建设项目资金600,000.00元，增加了公车购置及运维费250,000.00元，增加了龙陵县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费176,456.01元，增加了2023年举办龙陵县石斛人才（论坛）经费239,928.00元；科学技术支出收入20,000.00元较上年增加20,000.00元，纯增，原因为2023年下达离退休老干部反诈宣传经费20,000.00元；社会保障和就业支出收入559,299.63元较上年减少399,127.81元，下降41.64%，原因为龙陵县2023年离退休干部工作经费以201类列支；卫生健康支出收入401,126.42元较上年增加122,805.23元，增长44.12%，原因为2023年补缴以前年度医疗保险；其他收入232,000.00元较上年增加153,978.6元，增长197.35%，原因为为云岭先锋杂志社拨来党旗红拍摄制作费7,000.00元，非税拨来大连理工定点帮扶培训费200,000.00元，保山市委老干部局拨来2023年特困金25,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年度支出合计12,750,746.51元。其中：基本支出6,005,387.43元，占总支出的47.10%；项目支出6,745,359.08元，占总支出的52.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,633,336.31元，增长57.08%。其中：基本支出增加28,606.81元，增长0.48%；项目支出增加4,604,729.50元，增长215.11%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为2023年基本工资按调标后发放，以及发放2022年年终一次性金，人员调动产生的正常范围浮动变量。且2023年无抚恤金支出，新购置公务用车1辆，入账价值267,738.31元，2022年未安排购车预算。项目支出增加原因为主要原因为本年度支付以前年度项目培训经费及办公费大幅增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,005,387.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,490,862.32元，占基本支出的74.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,514,525.11元，占基本支出的25.22％。基本支出较上年增加28,606.81元，分别为：一是人员经费减少233,637.25元，下降4.95%。其中:基本工资较上年增加163,440.00元，增长15.48%，原因为2023年基本工资按调标后发放；津贴补贴较上年减少618,179.00元，下降27.11%，原因为2022年补发以前年度津补贴，2023年正常发放；奖金较上年增加171,501.00元，增长55.07%，原因为2023年人员变动的浮动以及发放2022年年终一次性金；绩效工资增加50,405.00元，增长143%，原因为2023年全年发放事业人员绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加13,377.60元，增长3.28%，原因为人员变动及年度保险基数等因素略有浮动；职业年金缴费较上年增加134,544.59元，纯增，原因为2022年未填报职业年金；职工基本医疗保险缴费较上年增加51,604.33元，增长30.69%，原因为2023年补缴以前年度医疗保险费用；公务员医疗补助缴费较上年增加64,893.17元，增长64.03%，原因为2023年补缴以前年度公务员医疗补助；其他社会保障缴费较上年增加3,306.06元，增长21.78%，原因为人员调动产生的正常范围浮动变量；对个人和家庭的补助支出较上年减少238,530.00元，纯减，原因为2023年无抚恤金。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,745,359.08元。项目经费较上年增加4,604,729.50元，增长215.11%；主要原因为本年度支付以前年度项目培训经费及办公费大幅增加，其中：办公费较上年增加444,711.78元，增长63.06%，2023年指标调整支付龙陵县驻村工作队员补贴，支付离
退休干部体检费，支委补助等；邮电费减少28,002.54元，纯减，原因为2023年邮电费在人员经费中列支；差旅费较上年减少200,000.00元，纯减，原因为2023年差旅费以人员类项目做预算；维护费增加82,000.00元，增长455.55%，原因为支付“智慧党建”运维经费100,000.00元；会议费较上年增加239,928.00元，纯增，原因为2023年举办龙陵县石斛人才（论坛）；培训费较上年增加327,807.00元，增长51.24%，原因为支付2021年中青班餐费176,800.00元，龙陵县项目投资技能提升培训班费用200,000.00元；劳务费较上年增加34,588.56元，纯增，原因为支付志愿者补助及保险；其他交通费用较上年减少22,351.02元，纯减，原因为2023年度其他交通费用在人员经费中列支；其他商品和服务支出减少19,360.00元，纯减；对个人和家庭的补助增加3,185,401.72元，增长1796.41%，原因为2023年支付驻村工作队员补贴3,309,621.72元；办公设备购置较上年增加146,146.00元，纯增，原因为2023年主题教育办购置办公设备；基础设施建设较上年增加600,000.00元，原因为支付龙陵县老年活动场所提质改造建设项目资金；信息网络及软件购置更新较上年减少210,000.00元，下降60.00%，原因为支付“智慧党建”项目款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出12,515,847.51元,占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加5,055,772.23元，增长67.77%,主要原因为基本支出6,005,387.43元占总支出的47.98%，其中：人员经费支出4,490,862.32元，主要为工资福利支出4,490,862.32元。我单位严格认真贯彻落实党中央、国务院关于县级“保基本民生、保工资、保运转”的决策部署，根据国家、省市调整基本工资会议精神，2023年我单位工资按基本工资调标后正常发放，并按要求发放年度晋级晋档工资。并根据中共中央组织部、财政部、人力资源社会保障部《关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知》组通字〔2023〕8号文件精神，报经龙陵县人民政府同意，调整艰边津贴标准，补发2022年1月至2023年5月，共17个月金额31,960.00元。按云南省人社局省税务局省医保局省就业服务局通知要求，申报社保基数基数，并对2023年1-6月差异数进行补正。日常公用经费支出1,514,525.11元。主要为我单位办公费、差旅费“三公”经费等支出，以及离退休干部公用经费，体检费，用于保障下乡开展扶贫工作人员的差旅费用，慰问干部、考察干部、送干部等租车、加油费等开支，日常办公用品购买费、邮电费等保障组织干部人才工作的开展。保证离退休老干部共享改革发展成果，努力营造社会各方关心、尊重、爱护老干部，重视、支持、参与老干部工作的良好氛围。
项目支出6,510,460.08元，占总支出的52.02%，主要用于办公经费1,119,484.80元，维护费100,000.00元，会议费239,928.00元，培训费767,591.00元，劳务费34,588.56元，对个人和家庭的补助3,362,721.72元，办公设备购置146,146.00元，基础设施建设600,000.00元，“智慧党建”系统尾款140,000.00元。上述费用用于付龙陵县2022年四个季度及2023年前三季度驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费3,122,121.72元元，2023年龙陵县驻村工作认真贯彻落实党的二十大、中央农村工作会议精神，按照中央、省、市、县《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》等文件要求，围绕驻村工作五项职能职责，确保驻村工作队在巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴中发挥好作用。用于支付龙陵县老年活动场所提质改造建设项目费用600,000.00元，该项目作为城镇基础建设的一个重要组成部分，项目建设有利于有效解决老龄化问题，提高老年人的生活质量和健康水平。进一步促进边境地区稳定，巩固国防，加速边境社会经济的繁荣和发展，促进边疆的长治久安。用于“智慧党建”项目尾款及运维经费240,000.00元，该项目按照全省智慧党建工作“一盘棋”推进、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，建设龙陵县县级“智慧党建”可视化调度指挥中心及县、乡（镇）、村（社区）三级远程随机调研系统，着力解决当前各领域党建面上难把握、点上难了解、适时难对比、总体难研判等问题，有效实现对基层党建重点工作进行现场调度、分析研判和决策指挥。支付主题教育经费146,146元，根据中央关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的安排部署，龙陵县将从2023年9月开始启动，至2024年1月基本结束，经费支出确保了全县主题教育扎实开展、取得实效。支付会议费239,928.00元，用于开展龙陵县石斛全产业链发展人才论坛，旨在围绕我县实现石斛产业可持续发展、加快石斛产业发展现代化与乡村振兴有效衔接、提升石斛全产业链发展综合技术等方面存在的突出问题开展交流探讨，提出意见建议，共同为龙陵县石斛产业健康持续发展建言献策，提供强大人才智力支持，推进产才融合发展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,1535,421.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。主要用于工资福利支出3,534,036.27元，办公费1,570,931.66元，电费3,500.00元，邮电费16,836.17元，差旅费235,188.50元，会议费239,928.00元，维修（护）费100,000.00元，培训费747,591.00元，公务接待费41,026.00元，劳务费34,588.56元，工会经费54,373.68元，公务用车运行维护费120,000.00元，其他交通费用324,415.59元，个人和家庭补助3,359,121.72元，办公设备购置146,146.00元，基础设施建设600,000.00元，信息网络及软件购置更新140,000.00元，公务用车购置267,738.31元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于2023年基层科普行动计划专项资金；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出559,299.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费421,155.04元，职业年金缴费134,544.59元，其他对个人和家庭的补助3,600.00元；
9.卫生健康（类）支出401,126.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费219,754.60元，公务员医疗补助166,244.09元，其他社会保障缴费15,127.73元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为461,100.00元，决算为428,764.31元，完成年初预算的92.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为267,738.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.44%，完成年初预算的107.10%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为120,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.99%，完成年初预算的80.00%；公务接待费支出年初预算为61,100.00元，决算为41,026.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.57%，完成年初预算的67.15%，具体是国内接待费支出决算41,026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为461,100.00元，支出决算为428,764.31元，完成年初预算的92.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为267,738.31元，完成年初预算的107.09%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为120,000.00元，完成年初预算的80.00%；公务接待费支出年初预算为61,100.00元，决算为41,026.00元，完成年初预算的67.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，公务接待减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加240,412.30元，增长127.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加267,738.31元，纯增；公务用车运行维护费支出决算减少38,520.01元，下降24.30%；公务接待费支出决算增加11,194.00元，增长37.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年“三公”经费支出428,764.31元，比年初预算数461,100.00元减少32,335.69元，下降7.01%，比上年决算数188,352.01元增加240,412.3元，增长127.64%。其中，因公出国（境）费用0.00元，上年因公出国（境）费用0.00元，无增减，原因是本单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费用267,738.31元，比年初预算数250,000.00元增加17.738.31元，增长7.09%，因上年未安排购车预算，与上年相比为纯增，公务用车运行维护费120,000.00元，比年初预算数150,000.00元减少30,000.00元，下降20%。比上年决算数158,520.01元减少38,520.01元，下降24.3%，主要原因为2023年6月新购置公务用车一辆，入账价值267,738.31元；2022年未安排购车预算，且2023年严格执行压缩公车开支；国内公务接待费41,026.00元，比年初预算61,100.00元减少20074元，下降32.85%，比上年决算数29,832元增加11,194.00元，增长37.52%，2023年共接待35批次共455人，人均接待支出90.16元，主要原因是2023年公务接待批次较去年增加15批次124人次，其中主题教育调研指导2次，干部党建考核2次，省市各项调研12次，导致2023年公务接待费比去年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。随着全县经济社会的全面发展，现有公务用车已不能满足公务活动需求。为更好地做好全县组织工作服务经济社会高质量发展，特购置公务用车1辆，购置车型:商务车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于干部综合分析研判和推荐考察，基层党建调研考核，慰问离退休老干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。
3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市两级干部考察、调研，党建指导、乡镇党统、公统录入等部门职能工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党龙陵县委员会组织部2023年机关运行经费支出1,514,525.11元，比上年增加919,578.98元，增长154.57%，主要原因是办公费较上年减少259,264.06元，下降36.48%，原因为2023年办公费在项目支出中列支；电费较上年增加1,843.08元，增长111.24%；原因为2023年电费预算不够，以办公费列支；邮电费较上年减少3,163.83元，下降15.82%；差旅费较上年增加215,405.5元，增长1,088.84%，原因为2023年职工外出培训次数增加，干部考察下乡次数较多；会议费较上年减少6,000.00元，纯减，原因为2023年会议费在项目支出中列支；公务接待费较上年增加11,194.00元，增长37.52%，原因为2023年公务接次数增加；工会经费较上年增加29,565.48元，增长119.18%，原因为2023年财政安排工会缴纳2次；公务车运行维护费较上年减少38,520.01元，下降24.30%，原因为2023年公务用车运行维护费压缩；其他交通费用较上年增加73,745.59元，增长29.42%，主要原因是本年度支付公车平台租车费用增加。其他商品和服务支出较上年减少30,300元，纯减，原因为2023年无其他商品和服务支出；公务用车购置较上年增加267,738.31元，纯增，原因为2023年新购置公务用车1辆，入账价值267,738.31元，2022年未安排购车预算。单位机关运行经费主要定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党龙陵县委员会组织部资产总额2,242,367.87元，其中，流动资产553,302.83元，固定资产1,480,688.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产208,376.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,066,036.97元，其中固定资产增加803,297.31元元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值275,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1,282,601.59元，其中：政府采购货物支出404,446.00元；政府采购工程支出690,000.00元；政府采购服务支出188,155.59元。授予中小企业合同金额1,204,258.50元，其中：授予小微企业合同金额1,204,258.50元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052300120301111
