第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）。

2. 调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。

3. 负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4. 完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

县委政研室聚焦“重大改革推进、重点课题调研、重要文稿起草”三大主业，着力提升政治能力、思维能力、实践能力，奋力推动全县政研、改革工作迈出新步伐、实现新提升，为全县经济社会高质量发展贡献政研、深改力量。

1. 政治素质更加坚定。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，班子政治功能和服务功能不断增强。

2. 干事创业更加务实。聚焦“重大改革推进、重点课题调研、重要文稿起草”三大主业，一心一意谋工作、心无旁骛抓落实，扎实推动各项工作落地见效。

3. 管党治党更加深入。坚持把维护党的政治纪律摆在首位，从严从实加强机关建设，营造风清气正的干事氛围。一是抓牢党建主业主责；二是抓实党风廉政建设主体责任；三是持续深化作风革命效能革命；四是持续推进法治建设工作；五是强化意识形态工作责任落实。

4. 自身建设更加规范。一是班子建设更加有力；二是组织生活更加严肃；三是作风建设更加扎实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会政策研究室。

纳入中国共产党龙陵县委员会政策研究室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度无一般公共预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度收入合计1,342,366.55元。其中：财政拨款收入1,342,366.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少595,483.81元，下降30.73%。其中：财政拨款收入减少595,483.81元，下降30.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:行政运行（2013601）比上年减少596,508.30元，人员变动，人员工资、经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度支出合计1,342,366.55元。其中：基本支出1,342,366.55元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少595,483.81元，下降30.73%。其中：基本支出减少595,483.81元，下降30.73%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出减少主要原因是人员变动，人员工资、经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,342,366.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,141,767.38元，占基本支出的85.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,599.17元，占基本支出的14.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,342,366.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少595,483.81元，下降30.73%,主要原因是人员变动，人员工资、经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,077,494.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于行政运行（2013601）资金1,077,494.41元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出169,102.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于归口管理的行政单位离退休(2080501)资金1,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金116,886.08元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）资金50,416.88元。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出95769.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于行政单位医疗（2101101）资金58,219.44元、公务员医疗补助（2101103）资金33,736.56元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）资金3,813.18元。主要用于单位基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险、单位在职公务员和退休公务员医疗补助经费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，决算为25,846.78元，完成年初预算的89.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,746.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.40%，完成年初预算的98.73%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为6,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.60%，完成年初预算的67.78%，具体是国内接待费支出决算6,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为25,846.78元，完成年初预算的89.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,746.78元，完成年初预算的98.73%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为6,100.00元，完成年初预算的67.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格实行厉行节约，控制经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,317.14元，增长5.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,205.14元，增长19.38%；公务接待费支出决算减少1,888.00元，下降23.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费中车辆保险增加1,215.14元，车辆维修费增加7,990.00元，油费及ETC充值减少6,000.00元。公务接待费支出减少是厉行节约，严控公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到乡镇开展调研、到龙江邦焕村抗疫卡点堵卡等工作车辆运行产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到龙陵开展调研、考核等工作的接待，乡镇、挂钩村有关人员到龙陵汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出200,599.17元，比上年减少17,584.36元，下降8.06%。主要原因是商品和服务支出减少17,584.36元,其中办公费增加24,529.35元、水费减少200.00元、电费减少1,985.83元、邮电费增加2,000.00元、差旅费减少10,570.00元、公务接待费减少1,888.00元、工会经费增加10,025.88元、公务车运行维护费增加3,205.14元、其他交通费用减少41,900.00元、其他商品和服务支出减少800元，原因是退休人员慰问费分别由商品和服务支出中的其他商品和服务支出科目调整到对个人和家庭的补助生活补助科目。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党龙陵县委员会政策研究室资产总额51，048.50元，其中，流动资产1,286.66元，固定资产49,761.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,343.10元，其中固定资产32,403.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21398.42元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,398.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052300121801111