监督索引号53052300177201000

目录

第一部分 龙陵县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持；二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实；四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作；五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作；六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划；七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，龙陵县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结一心，勇毅前行，坚持向基层延伸、朝群众靠近、为受众服务，守住守好意识形态阵地，媒体深度融合实现多点开花、硕果累累。

1.拓展领域，媒体融合蹄疾步稳。龙陵县融媒体中心共有电视、网站、应急广播、微信公众号、七彩云端、微博、抖音号、头条号等10多个媒体平台，今年以来，全媒体传播体系不断完善，党的声音传播更深更广，媒体深度融合取得显著成效。一是新闻宣传“中央厨房”和“指挥中心”作用凸现，不断探索服务群众的领域和渠道，平台共入驻34家政府部门和企事业单位，免费提供消息发布、生活服务、商务服务、求职招聘等，深受群众欢迎；二是从广播电视到移动客户端，从单一传播到全媒体传播，探索和实践永远在路上。今年以来，龙陵县融媒体中心重点在准、新、微、快上下功夫，利用视频、广播、直播、H5、VR等传播手段，让移动化、直播化和产品化成为融媒体报道的新趋势。

2.坚持守正创新，深耕细作创精品。一是党建引领“有力度”。2022年，龙陵县融媒体中心党支部以高质量党建引领宣传工作高质量开展，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。2022年，龙陵县融媒体中心1人获新华社“先进个人”表彰，1名记者获保山市“十佳记者”称号。二是意识形态“有深度”。一年来，记者走基层、访民生、进村寨，采写了一大批作风革命效能革命、铸牢中华民族共同体意识、社会主义核心价值观等方面的主题报道，通过电视、微信、抖音、网站等媒介集中展示了龙陵这一年以来，在生态文明建设、历史文化传承、百姓幸福生活等方面取得的巨大成就。弘扬主旋律、传播正能量的同时，巩固了主流思想舆论，激发起全社会团结奋进的强大力量。三是安全播出有保障。春节、冬残奥会、全国两会、国庆节等广播电视重要保障播出期，带班值班领导靠前指挥，值机人员认真值守，严格执行《设备检修制度》《安全播出突发事件应急处置流程》《网络安全管理制度》《安全播出管理制度》等，细化应急预案，开展应急演练，圆满完成了各种设备安装调试、网络系统升级改造、设备维护和值机等工作任务，确保了电视节目的安全优质播出和网络信息安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：龙陵县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县融媒体中心2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县融媒体中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县融媒体中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县融媒体中心部门2022年度收入合计3,809,435.63元。其中：财政拨款收入3,778,777.63元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,658.00元，占总收入的0.80%。与上年相比，收入合计增加620,759.01元，增长19.47%。其中：财政拨款收入增加590,101.01元，增长18.51%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加30,658.00元，增长100.00%。

主要原因：人员较上年增加3人财政拨款收入也较上年增加，基本工资、绩效工资等增加，项目也较上年增加3个；一是年初结转和结余单位自有资金收入增加69,594.85元；二是基本收入增加198,177.01元，主要是人员经费收入增加240,226.03元、公用经费收入减少42,049.02元；项目收入增加391,924.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县融媒体中心部门2022年度支出合计3,848,372.48元。其中：基本支出2,956,448.48元，占总支出的76.82%；项目支出891,924.00元，占总支出的23.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加659,695.86元，增长20.69%。其中：基本支出增加267,771.86元，增长9.96%；项目支出增加391,924.00元，增长78.38%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

主要原因：人员较上年增加3人，项目也较上年增加3个；一是年初结转和结余单位自有资金支出增加69,594.85元；二是基本支出增加198,177.01元，主要是人员经费支出增加240,226.03元、公用经费支出减少42,049.02元；项目支出增加391,924.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县融媒体中心机构正常运转的日常支出2,956,448.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,727,657.88元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,790.60元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891,924.00元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元，资本性项目支出389,760.00元，对个人和家庭的补助项目支出志愿者生活补助2,164.00元。项目支出增加391,924.00元，较上年增长78.38%，其中：志愿者生活补助增加2,164.00元，购广播电视播出设备增加317,400.00元，采购广播电视多路导播台设备增加72,360.00元。具体项目开支及开展工作情况：

第1个项目：龙财行〔2022〕9号2022年下达2021年大要案专项业务补助经费项目，项目资金支出2,164.00元，主要用于志愿者生活补助。

第2个项目：龙财预〔2022〕61号县融媒体中心整体搬迁及系统升级建设项目专项资金项目，项目资金支出500,000.00元，项目内容：购置通用设备15类，下颚灯、定制铝合金滑动轨道、轴承体万向滑车、轴承体挂灯滑车、恒力铰链、灯光控制台、信号放大器、虚拟蓝箱、监听音箱、监听耳机、四通道数字无线接收机、手持发射机（含动圈话筒头）、腰包发射机、微型头戴话筒、有源天线分配器（有源指向天线、充电电池AD1/AD2适用）、音频延时器，固定资产价值500,000.00元。设备安装已于2022年4月完成，通过本项目建设与改造，龙陵县融媒体中心在通过省级综合验收的基础上，进一步提升了我单位作为当地的主流舆论阵地综合服务平台和社区信息枢纽的服务水平，有助于宣传党的政策主张，传播主流思想，反映群众意愿。

第3个项目：龙财预〔2022〕98号采购广播电视播出设备21套专项经费项目，先期支付预付款项目资金317,400.00元，购置广播电视播出设备21套：数据库系统、播出视频系统、导入编单系统、播出二级备份系统、高清切换器模块、中科大洋遥控面板、画面分割器、4X2应急切换模块、大连捷成遥控面板、高清视频分配器、帧同步模块、台标键控一体机、2RU板卡机箱、2RU板卡机箱电源、下变换/转换器、广播级解码器、CANARE-4BNC头、CANARE视频线、绿联视频线、网线及9U播控操作控制台，价值31,7400.00元，设备正在调试安装，已记入在建工程。设备老化和故障频发极大影响了新闻宣传工作的正常开展，为确保广播电视安全播出及网络安全传输，购置新设备，能确保广播电视安全播出及网络安全传输。

第4个项目：采购广播电视多路导播台设备1套专项经费项目，先期支付预付款项目资金72,360.00元，购置广播电视多路导播台1套，价值72,360.00元，设备正在调试安装，已记入在建工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,778,777.63元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比增加590,101.01元，增长18.51%，主要原因：人员较上年增加3人，项目也较上年增加3个；一是人员经费收入增加240,226.03元，较上年增长9.66%，其中：基本工资增加39,077.00元，津贴补贴减少379,240.00元，奖金增加128,430.00元，绩效工资增加525,730.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少19,701.60元，职工基本医疗保险缴费减少28,786.86元，公务员医疗补助缴费减少12,016.32元，其他社会保障缴费增加5,533.37元，住房公积金减少2,984.00元，其他工资福利支出减少15,815.76元。二是公用经费收入减少42,049.02元，较上年下降20.89%，其中：办公费减少120,733.27元，水费增加88.20元，电费增加17,747.88元，邮电费增加6,219.60元，差旅费增加49,994.00元，公务接待费减少1,406.00元，劳务费增加2,585.00元，公务用车运行维护费增加3,055.57元，其他商品和服务支出增加400.00元；三是项目收入增加391,924.00元，较上年增长78.38%，其中：志愿者生活补助增加2,164.00元，购广播电视播出设备增加317,400.00元，采购广播电视多路导播台设备增加72,360.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于支付购买党报党刊费用10,000.00元，支付志愿者生活补助2,164.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,272,408.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于人员经费支出2,236,252.76元，公用经费支出146,395.75元，项目支出889,760.00元。

8.社会保障和就业（类）支出300,889.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于事业单位离退休支出7,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出293,289.60元。

9.卫生健康（类）支出193,315.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗支出126,273.80元，公务员医疗补助支出67,041.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,050.00元，支出决算为39,703.87元，完成年初预算的62.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算37,654.87元，占总支出决算的94.84%；公务接待费支出决算2,049.00元，占总支出决算的5.16%，具体是国内接待费支出决算2,049.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,050.00元，支出决算为39,703.87元，完成年初预算的62.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为37,654.87元，完成年初预算的97.05%；公务接待费支出决算为2,049.00元，完成年初预算的8.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格贯彻执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例，“三公”经费支出逐年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,649.57元，增长4.33%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,055.57元，增长8.83%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新闻采访及专题片制作较多，且采访地点多位于乡镇，下乡次数频繁，故车辆燃油费增长较多；公务接待费支出决算较上年减少1,406.00元，下降40.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情影响，调研、业务交流等活动减少，故公务接待费较上年减少。同时，单位严格执行公务接待厉行节约，严控经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者及其他领导，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县融媒体中心部门资产总额11,701,155.96元，其中，流动资产1,578,279.01元，固定资产9,733,116.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程389,760.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加870,653.15元，其中流动资产减少38,936.85元、固定资产增加909,590.00元，主要是有新增部分固定资产，造成本年资产总额较上年增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,964.87元，其中：政府采购货物支出23,295.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,669.87元。授予中小企业合同金额6,134.87元，占政府采购支出总额的23.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙陵县融媒体中心       

2023年9月20日       

监督索引号53052300177201111