监督索引号53052300476501000

目录

第一部分 龙陵县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等方针政策及法律法规，制定龙陵县红十字会工作计划与规划并组织实施。

2.开展救灾准备工作，依法开展募捐活动，建设和管理救灾被宰设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救治工作。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿者在这区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

5.开展其他人道救助工作，参与建设和管理中国追追血干细胞捐献者资料库。开展捐献干细胞的宣传动员、组织采样入库工作，推动人体器官、遗体捐献工作。

6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

7.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，扩大龙陵对外开放格局，争取对方援助。

8.参加国际人道主义救援工作。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

9.兴办其他符合红十字会宗旨的社会事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，龙陵县红十字会在龙陵县委、县政府的正确领导下，立足我县实际，认真贯彻落实县委、县政府中心工作，紧紧围绕“三救三献”项目，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，促进了县红十字事业持续健康发展，为维护社会和谐稳定做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会长室、财务室、业务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县红十字会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县红十字会2022年度收入合计824,245.89元。其中：财政拨款收入824,245.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加824,245.89元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加824,245.89元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变化；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变化；其他收入增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因是2022年1月龙陵县红十字会从卫生健康局分离出来独立核算，2021年无决算数据；预算资金主要用于人员经费、公用经费、“三救三献”项目经费。

二、支出决算情况说明

龙陵县红十字会2022年度支出合计824,245.89元。其中：基本支出645,119.64元，占总支出的78.27%；项目支出179,126.25元，占总支出的21.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加824,245.89元，增长100%。其中：基本支出增加645,119.64元，增长100.00%；项目支出增加179,126.25元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变化；经营支出增加0.00元，较上年无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变化。主要原因是2022年1月龙陵县红十字会从卫生健康局分离出来独立核算，2021年无决算数据；预算资金主要用于人员经费、公用经费、“三救三献”项目经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645,119.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出617,940.00元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,179.64元，占基本支出的4.21％。人均基本支出107,519.94元，其中：人均人员经费支出102,990.00元，人均公用经费支出4,529.94元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,126.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：龙财社〔2022〕1号“三救三献”项目经费179,126.25元。通过项目开展达到的目标。一是开展“博爱送万家”送温暖活动，以实际行动把党和政府及社会各界爱心人士的关爱及时送到千家万户。二是以“龙陵县博爱基金”为基础，继续在全县范围内组织开展博爱募捐救助活动，助力扶贫工作。三是积极在全县开展脊柱畸形、先天性心脏病、白血病、艾滋病的疾病患者的筛查及救助工作。四是开展应急救护培训工作。在2022年“世界急救日”来临之际。为提高龙陵县专业救援队伍应对突发事件、紧急避和自救互救的意识和能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出824,245.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加824,245.89元，增长100.00%,主要原因是2022年1月龙陵县红十字会从卫生健康局分离出来独立核算，2021年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出770016.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,964.32元；2081601行政运行29,381.14元（其中：基本工资9,423.00元、津贴补贴14,058.00元、奖金3,150.00元、其他社会保障缴费500.14元、其他交通费用2,250.00元）；2081699其他红十字事业支出671,670.66元（其中：基本工资228,233.00元、津贴补贴23,580.00元、绩效工资213,192.00元、其他社会保障缴费2,609.77元、办公费81,555.65元、差旅费29,613.00元、会议费39,326.00元、培训费12,925.00元、公务接待费8,772.00元、劳务费750.00元、工会经费3,042.24元、其他交通费用16,672.00元、办公设备购置11,400.00元）。

9.卫生健康（类）支出54,229.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于2101102事业单位医疗37,458.29元（其中：职工基本医疗保险缴费支出37,458.29元）；2101103公务员医疗补助16,771.48元（其中：公务员医疗补助缴费16,771.48元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,500.00元，支出决算为8,772.00元，完成年初预算的83.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,772.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算8,772.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,500.00元，支出决算为8,772.00元，完成年初预算的83.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为8,772.00元，完成年初预算的83.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行三公经费厉行节约，严控经费预算收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,772.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加8,772.00元，2021年未安排公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年1月龙陵县红十字会从卫生健康局分离出来独立核算，2021年无相关数据对比。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆，车辆运行维护费0.00元。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导检查红会捐赠工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县红十字会属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县红十字会部门资产总额34,352.08元，其中，流动资产11,566.15元，固定资产22,785.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,352.08元，其中固定资产增加22,785.93元，流动资产增加11566.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,936.00元，其中：政府采购货物支出6,936.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,936.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300476501111