监督索引号53052300120301000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会组织部主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作：一是开展全县领导班子和领导干部综合分析研判和推荐考察工作；二是开展“党的十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习培训、脱贫攻坚干部教育培训、领导干部能力素质综合培训”等多个培训班次；三是全面抓好公务员招录、培训、管理等工作；四是抓好基层党建“八个1批”工作（从机关事业单位选派1批优秀村（社区）党组织书记、打造1批集体经济富裕村、建设1批基层党建示范点、创建1批规范化示范党支部、建设1批“智慧党建充电站”、抓好1批党建重点项目建设、实施1批书记示范项目、推荐评选1批优秀村（社区）党支部书记）；五是抓好“万名党员进党校”培训工作；六是强化人才队伍建设，加大人才培训培育力度，培育一批农村实用技术人才；七是慰问离退休老干部、开展老干部读书班等老干部活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会组织部共设置10个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督股、人才工作及干部教育股、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）、老干部股、机关工委、编办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为中国共产党龙陵县委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员4人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中共龙陵县委组织部2022年度无政府性基金财政拨款收入，无使用政府性基金财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中共龙陵县委组织部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2022年度收入合计7,538,096.68元。其中：财政拨款收入7,460,075.28元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,021.40元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计增加2,618,534.52元，增长53.23%。其中：财政拨款收入增加2,540,513.12元，增长51.64%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加78,021.40元，增长100%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和社会保障和就业支出收入较上年增加。主要原因是2022年发放2020年终一次性奖金，补发2021年10月至2022年2月调整基本工资，补发2021年7月至2022年3月行政人员基础绩效事业人员奖励性绩效，干部职工社保缴费增加。其他收入增加的原因是2022年我单位代收代缴的云岭先锋书款。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2022年度支出合计8,117,410.20元。其中：基本支出5,976,780.62元，占总支出的73.63%；项目支出2,140,629.58元，占总支出的26.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,197,848.04元，增长65.00%。其中：基本支出增加1,656,758.10元，增长38.35%；项目支出增加1,541,089.94元，增长257.05%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：基本支出增加1,656,758.10元，原因是退休干部去世1人，发放抚恤金及一次性丧葬补助，以及发放基本工资调资及基础绩效奖，人员调动产生的正常范围浮动变量。且本年结算以前年度办公费欠款较多。项目支出增加1,541,089.94元，原因为本年度支付以前年度项目培训经费及办公费大幅增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机关正常运转的日常支出5,976,780.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,724,499.57元，占基本支出的79.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,252,281.05元，占基本支出的20.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,140,629.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年度完成脱贫攻坚中患重病、离退休干部人春节慰问、老干部日常走访慰问等97,000元，完成离退休老干部体检经费体检74人38,500元，完成发放离休干部11人公用经费及特需费37,220.00元；完成党务干部培训班1期，党员干部教育培训经费完成换届后村（社区）干部培训班1期，龙陵县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班1期，龙陵县中青年干部培训班1期，入党积极分子培训班1期，发展对象培训班1期，龙陵讲堂1期，龙陵县“万名党员进党校·善洲故里先锋行”示范培训班2期等培训费639,358.00元；完成远程教育和云岭先锋综合服务平台运维18,000.00元，保障平台安全运行，发放12人老干部特困补助资金19,000.00元，完成第六、七批非公党建指导员出勤考核补贴22人次24,200.00元，完成定向选调生一次性生活补助5人15,000.00元、完成选调生到村任职补助费用174,793.00元，支付“智慧党建”行动计划项目经费350,000.00元，“两新”组织党建15311工作经费99,920元，龙陵县2022年驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴经费19,684.00元，机关日常公用经费382,354.58元，老干部工作经费225,600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,460,075.28元，占本年支出合计的91.90%。与上年相比增加2,540,513.12元，增长51.64%。主要原因是2022年发放2020年终一次性奖金，补发2021年10月至2022年2月调整基本工资，补发2021年7月至2022年3月行政人员基础绩效事业人员奖励性绩效，干部职工社保缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,223,326.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.42%。主要用于工资福利支出3,799,870.94元，办公费495,728.02元，邮电费49,659.46元，差旅费219,783.00元，会议费6,000.00元，维修（护）费18,000元，培训费639,784.00元，工会经费24,808.20元，“三公”费用188,352.01元，其他交通费用273,021.02元，个人和家庭补助158,320.00元，信息网络及软件购置更新350,000.00元

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出958,427.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费407,777.44元，行政单位离退休老干部经费293,120元，老干部特困金19,000.00元，死亡抚恤238,530.00元。

9.卫生健康（类）支出278,321.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于医疗保险缴费176,970.27元，公务员医疗补助101,350.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为231,100元，支出决算为188,352.01元，完成年初预算的81.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算158,520.01元，占总支出决算的84.16%；公务接待费支出决算29,832.00元，占总支出决算的15.84%，具体是国内接待费支出决算29,832.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为231,100.00元，支出决算为188,352.01元，完成年初预算的81.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为158,520.01元，完成年初预算的139.67%；公务接待费支出决算为29,832.00元，完成年初预算的25.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,506.01元，增长11.55%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加45,020.01元，增长39.67%；主要原因是2022年我单位2022年车牌为云M30989公务用车，因车龄较长，车况不好，大修两次。公务接待费支出决算减少25,514.00元，下降46.10%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于干部综合分析研判和推荐考察，基层党建调研考核，慰问离退休老干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市两级干部考察、调研，党建指导、乡镇党统、公统录入等部门职能工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2022年机关运行经费支出594,946.13元，比上年减少128,842.19元，下降17.80%,主要原因分析：办公费较上年减少106,605.00元，下降14.72%；电费较上年减少860.20元，下降34.17%；办公费增加原因为本年结算以前年度欠款、电费与上年基本正常范围内浮动；差旅费较上年减少217.00元，下降1%；原因为2020年差旅费大部分在项目中列支；会议费较上年增加4,790.00元，增长395%；公务接待费较上年下降25,514.00元，下降46.09%；公务车运行维护费较上年增加45,020.01元，增长35.66%；其他交通费用较上年减少45,456.00元，下降15.35%，主要原因是本年度支付公车平台租车费用减少。部门机关运行经费主要用于定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会组织部部门资产总额4,326,336.45元，其中，流动资产475,514.81元，固定资产3,542,321.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产308,499.97元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284,311.79元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额74,219.92元，其中：政府采购货物支出12,499.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出61,720.92元。授予中小企业合同金额70,812.29元，占政府采购支出总额的95.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300120301111