监督索引号53052300173101000

目录

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:1.宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。2.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。3.组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。4.创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。5.指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。6.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。7组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。8.进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。9.组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

科协年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与去年一致。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年科协人员编制数5人,年末在职人数4人。调入1 人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深入开展助力乡村振兴行动。充分发挥基层科协“三长”队伍骨干作用，围绕群众生产经营实际需求，动员和组织科技工作者采取集中授课、现场指导、远程服务等形式，开展精准科技服务工作，推广先进实用技术，引导农民依托优势资源发展产业，着力在提高群众健康水平、青少年科技教育、实施乡村振兴战略方面延伸工作手臂，帮助群众依靠科技实现发展致富。

2.深入推进全民科学素质行动。紧紧围绕《龙陵县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，深入实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五项提升行动”，着力打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设和对外交流合作的科学素质建设生态，提高科学发展认知、科学素养和创新意识，为创建科普示范县打下良好的基础。

3.着力加强科普服务能力建设。加强流动科技馆、科普大篷车、中学科技馆、乡村科普馆、数字科技馆等建设，规范管理科普基地、科普e站等基础设施，提升科普公共服务质量和水平。引导和促进公园、自然保护区、风景名胜区、车站等公共场所强化科普服务功能。不断提升流动科技馆、科普宣传栏、科普活动室等科普设施建设和服务水平。构建以新时代文明实践中心、党群社区服务中心、文化站、农村科技活动室、中小学科技实验室等为阵地，以科技志愿为重要手段的基层科普服务体系，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板。

4.广泛开展主题科普宣传活动。组织开展全国科普日、文化科技卫生“三下乡”、科技活动周等主题科普活动，不断创新科普活动形式、内容和载体，突出品牌科普活动示范效应，兼顾不同地域的文化、民族特色，结合禁毒、疫情防控、防灾减灾等热点主题广泛组织开展科普宣传，推出更多接地气、有人气的科普活动。实施智慧科普建设工程，加强“龙陵科普”建设，推动科普信息员队伍建设，加大网上科普产品供给，促进优质权威的科普信息广泛传播。

5.着力加强干部队伍自身建设。始终把政治建设摆在首位，纵深推进全面从严治党，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强服务大局的科普意识和能力。以学习贯彻党的二十大精神为重点，加强学习型党组织建设，持之以恒推进政治理论学习提升，进一步增强党员干部宗旨意识和服务意识，不断提高科协组织的凝聚力、战斗力和影响力。主动适应科协事业发展新要求，紧密结合科协工作和科技工作者队伍建设实际，创新工作方法，完善服务机制，持续改进工作作风、提升工作效能，强化科协工作运行科学化、制度化、规范化，全力提升科协工作体系整体效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县科学技术协会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；龙陵县科学技术协会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县科学技术协会部门2022年度收入合计953,986.86元。其中：财政拨款收入953,986.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加322,745.11元，增长51.13%。主要原因是人员、财政拨款增加2022年10月调入1名公务员人员、工资及保险变动导致收入增长变化。其中：财政拨款收入增加322,745.11元，增长51.13%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变化；事业收入0.00元，较上年无增减变化；经营收入0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变化；其他收入0.00元，较上年无增减变化。主要原因是：财政拨款增加2022年10月调入1名公务员人员、工资及保险变动导致收入增长变化。

二、支出决算情况说明

龙陵县科学技术协会部门2022年度支出合计953,986.86元。其中：基本支出592,178.45元，占总支出的62.07%；项目支出361,808.41元，占总支出的37.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,745.11元，增长1.35%。主要原因是人员、工资福利变动导致各项收入有所变化，2022年10月调入1名公务员，10月份起薪。其中：基本支出增加44,037.27元，增长8.03%；项目支出减少31,292.16元，下降7.96%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是：基本支出2022年10月调入1名公务员，工资及保险变动导致支出增长变化。项目减少原因是科普活动减少119,592.16元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出592,178.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出533,169.90元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,008.55元，占基本支出的9.96％。人均14,752.14元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361,808.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

龙陵县科学技术协会机构执行项目数9个。

项目一：龙财行〔2021〕45号县科协科普信息化建设补助资金43,156.00元，具体支出为商品和服务支出-办公费，用于2022年科普宣传费和部门运转经费支出。

项目二： 龙财教〔2022〕20号2022年科普专项省对下转移支付经费12,300.00元，具体支出为商品和服务支出-办公费4,300.00元，培训费7,500.00元，用于科普宣传费和部门运转经费支出。

项目三：龙财教〔2022〕1号2022年科普专项经费29,730.58元，具体支出为商品和服务支出-办公费，用于科普宣传费和部门运转经费支出。

项目四：龙财教〔2022〕19号2022年基层科普行动计划经费140,000.00元，具体支出为商品和服务支出-办公费40,000.00元，对企业补助-其他对企业补助100，000.00元，用于科普信息化建设、科普宣传品购置、科普宣传资料印制及拨付品斛堂生物科技有限公司石斛仿野生种植示范基地补助资金。

项目五：龙财行〔2021〕45号县科协百名科技专家下乡助力乡村振兴讲堂补助资金20,656.83元，具体支出为商品和服务支出-办公费，用于科普宣传出差费和部门运转经费支出保障经费。

项目六：龙财行〔2021〕29号品斛堂生物科技有限公司科普惠农兴村计划补助资金50,000.00元，具体支出为对企业补助-其他对企业补助，用于2022年县科协品斛堂生物科技有限公司科普惠农兴村计划补助资金。

项目七：龙财行〔2021〕45号县科协重点科普活动补助资金10,000.00元，具体支出为商品和服务支出-办公费，用于科普活动宣传费和部门运转经费支出。

项目八：龙财行〔2021〕29号云南聚宏活性炭有限公司科普带头人补助资金50,000.00元，具体支出为对企业补助-其他对企业补助，用于科普带头人补助资金和云南聚宏活性炭有限公司部门运转经费支出。

项目九：龙财行〔2021〕45号县科协科普大篷车运行补助资金5,965.00元，具体支出为商品和服务支出-差旅费费，用于科普宣传费和大篷车运转经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出953,986.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12,745.11元，增长1.35%，主要原因分析人员、工资福利变动导致各项支出有所变化，2022年增加1名公务员，10月起薪工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出853,311.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于：（1）本单位人员基本工资、津贴补贴；（2）开展日常工作所需要的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；（3）向上争取的各类项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出56,213.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于支付职工的养老保险、退休职工的春节慰问以及遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出44,461.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,000.00元，占总支出决算的80.00%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的20.00%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为16,000.00元，完成年初预算的80%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,000.00元，下降14.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,000.00元，下降20.00%；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级调研、下乡科普宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会部门2022年机关运行经费支出59,008.55元，比上年减少4,317.75元，下降6.82%,主要原因分析是日常办公支出：水费、电费、邮电费等支出减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县科学技术协会部门资产总额931,020.00元，其中，流动资产1,282.19元，固定资产929,737.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,539.47元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,789.27元，其中：政府采购货物支出3,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,489.27元。授予中小企业合同金额9,789.27元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

龙陵县科学技术协会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300173101111