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第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）。（2）调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。（3）负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。（4）完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

县委政研室聚焦“重大改革推进、重点课题调研、重要文稿起草”三大主业，团结协作，苦干实干，着力提升单位专业化规范化制度化水平，推动全县政研、改革工作迈出新步伐、实现新提升。一是强化理论武装。深化学习贯彻，丰富学习形式。组织班子成员分批参加县级集中轮训，举办支部书记讲党课，组织党员到龙江上龙村、勐外坝村开展专题党课和政策理论宣讲，采取撰写心得体会、座谈交流、在线学习、学习研讨等多种方式，不断深化对马克思主义中国化时代化、党的百年奋斗历程、中国式现代化、治国理政思想、“五位一体”总体布局、新发展理念等领域的认识理解和把握。二是抓实深化改革。我们全面承接落实中央及省委、市委、县委改革决策部署，认真完成市对县2021、2022年度改革工作考评材料整理上报，2021年龙陵县考评得分39.52分（总分40分），排全市第三。牵头组织召开十四届县委深改委第二次会议，研究制定会议方案，起草上会材料和送审文件，做好会务服务等工作。认真抓好《中共云南省委全面深化改革委员会办公室关于2021年度改革督察评估情况的通报》反馈问题和2021年度市对县全面深化改革考评反馈问题的整改落实，结合龙陵实际，牵头调研起草并印发实施了《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》《县委全面深化改革委员会2022年工作台账》《龙陵县2022年改革督察评估方案》《龙陵县2022年度全面深化改革工作考评办法》，围绕改革方案出台情况、改革体制机制运行情况和改革成效情况3个方面开展督察检查考核工作。三是履行“三辅”职能。我们紧紧围绕全县中心工作，立足岗位职责，做好调研服务、文稿服务、信息服务“三辅”工作，本着唯实求真精神抓好调查研究和文稿起草，积极发挥好参谋助手作用。四是规范自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》(公开07表)为空表；中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度收入合计1,937,850.36元。其中：财政拨款收入1,937,850.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加126,637.68元，增长6.99%。其中：财政拨款收入增加126,637.68元，增长6.99%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：调整人员基本工资及奖励性绩效，导致工资福利、社会保障缴费等人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度支出合计1,937,850.36元。其中：基本支出1,937,850.36元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加126,637.68元，增长6.99%。其中：基本支出增加206,637.68元，增长11.94%；项目支出减少80,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析:一是调整人员基本工资及奖励性绩效，导致工资福利、社会保障缴费等人员经费支出增加；二是本年度无项目安排，导致项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出1,937,850.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,719,666.83元，占基本支出的88.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,183.53元，占基本支出的11.26％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,937,850.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加126,637.68元，增长6.99%，主要原因是：调整人员基本工资及奖励性绩效，导致工资福利、社会保障缴费等人员经费支出增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,674,002.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。2013601行政运行1,674,002.71元，主要用于在职人员工资及保障机构运行。其中:人员经费1,456,619.18元，公用经费217,383.53元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出160,301.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。其中：2080501行政单位离退休800.00元，主要用于退休人员的公务经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159,501.44元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出103,546.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。其中：2101101行政单位医疗69,962.57元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助33,583.64元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为24,529.64元，完成年初预算的84.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,541.64元，占总支出决算的67.44%；公务接待费支出决算7,988.00元，占总支出决算的32.56%，具体是国内接待费支出决算7,988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为24,529.64元，完成年初预算的84.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为16,541.64元，完成年初预算的82.71%；公务接待费支出决算为7,988.00元，完成年初预算的88.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真执行公务接待制度，严格接待审批，减少了公务接待人次批次，公务接待减少；二是压减支出，减少公务用车的出车量，减少公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,492.88元，增长122.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,064.88元，增长121.24%；公务接待费支出决算增加4,428.00元，增长124.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是由于公务用车使用年限较长，修理费及油费增加；二是上级调研组到龙陵调研比上年增加，接待费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到乡镇开展调研、到龙江邦焕村抗疫卡点堵卡等工作车辆运行产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到龙陵开展调研、考核等工作的接待，乡镇、挂钩村有关人员到龙陵办事发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出218,183.53元，比上年增加23,100.41元，增长11.84%,主要原因分析：一是由于公务用车使用年限较长，修理费及油费增加；二是上级调研组到龙陵调研比上年增加，接待费较上年有所增加。机关运行经费主要用于保障机构运行日常办公支出，其中：办公费38,718.96元；水电费2,186.73元；邮电费12,000.00元;差旅费18,040.00元；公务接待7,988.00元；工会经费12,058.20元；公务用车运行维护16,541.64元；其他交通费用（行政人员公务交通补贴）109,850.00元；其他商品和服务支出(退休人员公务经费)800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会政策研究室资产总额436,339.81元，其中，流动资产1,225.81元，固定资产435,114.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,109.27元，其中固定资产减少61,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值61,950.00元，实现资产处置收入300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2022年度无财政拨款项目收入，无财政拨款安排的项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300121801111