监督索引号53052300121601000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委政法委的关心指导和县委的坚强领导下，县委政法委团结带领全县政法各部门，坚持以党的二十大信访安保维稳工作为主线，以市域社会治理现代化试点合格城市创建为载体，以“四个专项行动”为切入点，以强边固防、疫情防控、常态化扫黑除恶等重点工作为抓手，圆满完成了各项重点工作任务，平安法治龙陵建设取得新成效。县平安办被云南省人民政府表彰为“2018—2021年度平安云南建设先进集体”，群众安全感满意度测评综合满意率连续9年位居全省前10名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室、县社会治安综合治理中心、县法学会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会政法委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会部门2022年度收入合计4,201,993.25元。其中：财政拨款收入4,176,993.25元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,000.00元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计减少12,145,673.11元，下降74.30%。其中：财政拨款收入减少12,170,673.11元，下降74.45%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加25,000.00元，增长100%。主要原因分析为财政资金困难，上级转移支付项目资金未拨付到单位使用，导致经费收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会部门2022年度支出合计4,186,993.25元。其中：基本支出3,997,437.25元，占总支出的19.01%；项目支出189,556.00元，占总支出的4.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,564,379.80元，下降75.01%。其中：基本支出增加695,271.23元，增长21.06%；项目支出减少13,259,651.03元，下降98.59%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析为财政资金困难，上级转移支付项目资金未拨付到单位使用，导致经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机构正常运转的日常支出3,997,437.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,165,866.69元，占基本支出的79.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费831,570.56元，占基本支出的20.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189,556.00元。其中：基本建设类项目支出44,556.00元。具体项目开支为：省级春节慰问经费10,000.00元，用于办公费支出；设施维护费32,000.00元，用于基础设施应急建设维修费支出；禁毒经费3,000.00元，用于禁毒办宣传海报费支出；综治经费100,000.00元，用于综治中心改造及购买台式电脑支出；抵边联防所建设44,556.00元，用于支付抵边联防所建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,176,993.25元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少12574379.80元，下降75.06%，主要原因分析为财政资金困难，上级转移支付项目资金未拨付到单位使用，导致一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,435,346.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.35%。其中：2013101行政运行支出2,777,768.17元，主要用于本部门行政人员人员经费及车辆经费、办公经费支出；2013105专项业务203,380.07元，主要用于办公费、邮电费、差旅费；2013150事业运行支出418,198.74元，主要用于本部门事业人员人员经费及办公经费支出；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出26,000.00元，主要用于办公费及公务员年终考核优秀奖，2013699其他共产党事务支出10,000.00元，主要用于办公费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出32,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。2030608边海防32,000.00元，主要用于基础设施应急建设维修费。

4.公共安全（类）支出152,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。其中：2040202一般行政管理事务3,000.00元，主要用于禁毒办宣传海报费；2049999其他公共安全支出149,000.00元，主要用于红茶社区设备费49,000.00元、综治中心改造费34,600.00元、购买台式电脑65,400.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出272,176.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出269,376.96元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；2080501行政单位离退休人员2,800.00元，主要用于退休人员办公经费支出。

9.卫生健康（类）支出240,913.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。其中：2100410突发公共卫生事件应急处理42,081.55元，主要用于疫情指挥部总调度室网络费、电费；2101101行政单位医疗128,169.72元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗392.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助70,270.04元，主要用于单位行政和事业人员公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出44,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。2299999其他支出44,556.00元，主要用于支付抵边联防所建设项目款。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，支出决算为133,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算74,000.00元，占总支出决算的55.64%；公务接待费支出决算59,000.00元，占总支出决算的44.36%，具体是国内接待费支出决算59,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133,000.00元，支出决算为133,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为74,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为59,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于上下级联系工作，到基层调研、督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、督查、检查工作、接待上下级部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会部门2022年机关运行经费支出821,570.56元，比上年减少57,228.39元，下降6.51%,主要原因分析财政资金困难，本年实际支付运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费136,748.85元，电费27,581.55元，邮电费70,322.44元，差旅费168,467.76元，接待费59,000.00元，劳务费124,000元，工会经费15,999.96元，公务用车运行维护费74,000.00元，公务交通补贴142,650.00元，其他商品和服务支出2,800.00元（退休人员公用经费）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会政法委员会部门资产总额30,896,218.53元，其中，流动资产17,718.53元，固定资产1,171,200.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,707,300.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,854,684.74元，其中固定资产增加20,310.00元，流动资产增加17,074.74元，在建工程增加16,817,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额73,827.58元，其中：政府采购货物支出32,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,127.58元。授予中小企业合同金额73,827.58元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300121601111