监督索引号53052300476201000

目录

第一部分 龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县残疾人联合会是行使行政职能的事业单位，其主要职责是：代表、服务、管理残疾人，开展对残疾人康复服务、教育培训、就业、扶贫、文化体育活动，办理残疾人证，征收残疾人就业保障金等。

（二）2022年度重点工作任务概述

龙陵县残疾人联合会在县委、县政府的正确领导下，在省、市残联的支持指导下，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。带领团结残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立的乐观进取精神，为残疾人事业健康发展贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进教育、就业、康复、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，充分发挥综合协调和纽带作用，加强对残疾人基层组织、各专门协会的管理和指导。 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。 管理和发放中华人民共和国残疾人证，承担政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县残疾人联合会共设置内设机构1个，即综合股，所属事业单位1个，即龙陵县残疾人综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县残疾人联合会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县残疾人联合会部门2022年度收入合计8,477,729.61元。其中：财政拨款收入8,477,729.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,634,106.13元，增长75.03%。其中：财政拨款收入增加3,634,106.13元，增长75.03%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。增加的主要原因是单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，决算数增加；调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资人员经费，决算数增加；项目支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县残疾人联合会部门2022年度支出合计8,477,729.61元。其中：基本支出1,196,671.88元，占总支出的14.12%；项目支出7,281,057.73元，占总支出的85.88%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。与上年相比，支出合计增加3,634,106.13元，增长75.03%。其中：基本支出增加7,648.71元，增长0.64%，增加的主要原因是单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，决算数增加；调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资人员经费，决算数增加；项目支出增加3,626,457.42元，增长99.23%，增加的主要原因是龙陵县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目支出增多；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,196,671.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,062,192.26元，占基本支出的88.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,479.62元，占基本支出的11.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,281,057.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

龙陵县残疾人联合会2022年执行项目数16个。分别为：

1.龙财预〔2022〕21号2022年春节慰问资专项资金77,000.00元，主要用于2023年困难残疾人春节走访慰问。

2.龙财社〔2022〕1号残疾人康复中心临时工工资专项资金296,257.73元，主要用于残疾人康复中心临时工工资及其他残疾人事业支出。

3.龙财社〔2022〕23号2022年残疾人事业发展补助资金245,000.00元，主要用于7岁以上残疾人康复220,000.00元，农村困难残疾人实用技术培训25,000.00元。

4.龙财预算〔2022〕136号2018年、2020年残疾人康复经费359,600.00元，主要用于2018年、2020年残疾人康复152,000.00元，2020年残疾人就业和扶贫155,000.00元，2018年、2020年其他残疾人事业支出52,600.00元。

5.龙财预〔2022〕288号龙陵县残联急需拨付以前年度项目资金1,137,100.00元，主要用于残疾人康复508,800.00元，残疾人就业390,000.00元，其他残疾人支出10,000.00元，残疾人事业的彩票公益金支出228,300.00元。

6.龙财社〔2022〕76号2022残疾人事业发展专项资金50,500.00元，主要用于农村困难残疾人实用技术培训。

7.龙财社〔2021〕45号市级残疾人就业保障金专项资金352,900.00元，主要用于残疾人自主创业户补助经费80,000.00元，2021年贫困家庭无障碍改造经费180,000.00元，玉雕关爱班卫生间改造材料费1300.00元，玉雕关爱班购置设备（电机温控器）补助36,700.00元，玉雕关爱残疾学员助学补助54,900.00元。

8.龙财社〔2022〕62号2022年残疾人玉石雕刻班市级配套经费117,900.00元，主要用于玉雕关爱残疾学员助学补助。

9.龙财社〔2021〕70号2021年残疾人就业保障补助资金335,000.00元，主要用于自主创业户40,000.00元，盲人按摩行业扶持21,000.00元，应届高校毕业生就业促进6,000.00元，农村残疾人转移就业示范带头人扶持8,000.00元，农村贫困残疾人实用技术培训10,000.00元，省级残疾人扶贫示范基地补助250,000.00元。

10.龙财预〔2022〕40号2020年第二批省级残疾人事业彩票公益金专项资金100,000.00元，主要用于通信线路改迁施工费25,100.00元，康复中心建设设计审查费39,900.00元，通信线路改迁施工费15,000.00元。文创产业经费20,000.00元。

11.龙财预〔2021〕325号2021年度边境地区财政转移支付项目专项资金3,982,000.00元，主要用于龙陵县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目。

12.龙财社〔2021〕46号残疾人事业专项资金5,200.00元，主要用于困难残疾人信访解困。

13.龙财社〔2021〕20号2021年提前下达残疾人信访解困经费12,000.00元，主要用于困难残疾人信访解困。

14.龙财综〔2022〕25号2021年体育彩票公益金专项资金20,000.00元，主要用于体育苗子筛查工作。

15.龙财社〔2021〕88号2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金123,600.00元，主要用于开展残疾人文化家庭“五个一”活动餐费7,220.00元，贫困残疾人评定补贴3,600.00元，残疾人文创基地建设补助100,000.00元，残疾人文化进家庭“五个一”购置图书等费用12,780.00元。

16.龙财社〔2021〕87号2021年云南省残疾人事业彩票公益金专项资金67,000.00元，主要用于助听器购置费44,250.00元，康复辅助器具购置费5,750.00元，残疾学生助学补助17,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,038,829.61元，占本年支出合计的94.82%。与上年相比增加4,013,202.13元，增长99.69%，增加的主要原因是单位配套的养老保险、医疗保险等基数增长，决算数增加；调整机关事业单位工作人员基本工资、职务职级晋升调资人员经费，决算数增加；龙陵县残疾人康复中心及综合服务设施建设项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,960,107.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。主要用于行政事业单位养老保险支出112,712.80元；残疾人事业支出7,847,394.98元。

9.卫生健康（类）支出78,721.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于行政单位基本医疗保险支出42,064.63元，公务员医疗补助31,225.20元。事业单位基本医疗保险支出5,432.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,400.00元，支出决算为29,400.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的68.03%；公务接待费支出决算9,400.00元，占总支出决算的31.97%，具体是国内接待费支出决算9,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,400.00元，支出决算为29,400.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为9,400.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数29,400.00元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决20,000.00元，较上年无增减变化；公务接待费支出决算9,400.00元，较上年无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待18批次，接待人次120人。主要用于市残联检查指导工作、企业到本单位协调相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出134,479.62元，比上年减少53,822.73元，下降28.58%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压减机关运行经费开支。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县残疾人联合会部门资产总额16,585,807.15元，其中，流动资产459,042.15元，固定资产1,895,265.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,231500.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,740,492.78元，其中流动资产减少841,507.22，在建工程增加3,582,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,536,525.05元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出3,936,525.05元；政府采购服务支出600,000.00元。授予中小企业合同金额600,000.00元，占政府采购支出总额的13.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300476201111