8.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

9.负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

10.完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中国共产党龙陵县委员会办公室在县委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握习近平总书记对党办工作的基本定位，认真践行习近平总书记“五个坚持”要求，紧紧围绕全县中心工作和重要决策部署，全力做好“三办三服务”各项工作：一是坚持理论武装，“三服务”能力不断提高。二是坚持突出重点，“三办”质量不断提升。三是坚持统筹兼顾，各项工作齐头并进。四是坚持管党治党，党的建设更加有力。五、县委办公室财务管理完全按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《县委办内部管理制度》严格执行，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，圆满完成各项预算决算绩效管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党龙陵县委员会办公室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构，分别是：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会办公室2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员7人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党龙陵县委员会办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中共龙陵县委办公室没有国有资本经营情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2022年度收入合计5,288,534.70元。其中：财政拨款收入5,288,534.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加445,536.25元，增长9.20%。主要原因分析：财政拨款收入增加445,536.25元。其中：人员经费增加598,987.64元，主要是今年发放2020年终一次性奖金，补发2021年10月至2022年2月调整基本工资，补发2021年7月至2022年3月行政人员基础绩效事业人员奖励性绩效；日常公用经费增加66,376.61元，主要是今年支付部分上年发生的邮电费、差旅费，新增县委县政府机关食堂恢复使用前修缮工时材料费，志愿者和退休人员各增加1人；行政事业类项目减少219,828.00元，主要是中共龙陵县第十四次代表大会相关费用上年支付剩余部分、县委十四届二次全会（扩大）会议和全县办公室主任会议相关费用。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2022年度支出合计5,288,534.70元。其中：基本支出5,122,078.70元，占总支出的96.85%；项目支出166,456.00元，占总支出的3.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加445,536.25元，增长9.20%。其中：基本支出增加665,364.25元，增长14.93%；项目支出减少219,828.00元，下降56.91%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

基本支出增加665,364.25元。主要为人员经费增加598,987.64元，今年发放2020年终一次性奖金，补发2021年10月至2022年2月调整基本工资，补发2021年7月至2022年3月行政人员基础绩效事业人员奖励性绩效；日常公用经费增加66,376.61元，主要是今年支付部分上年发生的邮电费、差旅费，新增县委县政府机关食堂恢复使用前修缮工时材料费，志愿者和退休人员各增加1人。

项目支出减少219,828.00元。主要原因是：中共龙陵县第十四次代表大会相关费用上年支付剩余部分、县委十四届二次全会（扩大）会议和全县办公室主任会议相关费用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机关正常运转的日常支出5,122,078.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,868,086.72元，占基本支出的75.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,253,991.98元，占基本支出的24.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166,456.00元。与上年对比减少219,828.00元，下降56.91%。主要是2022年减少“五好”基层关工委示范点建设经费16,000.00元、中共龙陵县委十三届九次全体（扩大）会议等4个会议经费60,440.00元、市委市政府龙陵现场办公会和中共龙陵县第十四次代表大会专项经费309,844.00元。2022年新增部分项目，根据龙财预〔2022〕56号现场办公会和第十四次代表大会专项经费（上年未支付完）126,496.00元，县委十四届二次全会（扩大）会议经费和全县办公室主任会议经费39,960.00元，县委办全部用于会议支出。基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：根据龙财预〔2022〕56号现场办公会和第十四次代表大会专项经费（上年未支付完）126,496.00元、县委十四届二次全会（扩大）会议经费和全县办公室主任会议经费39,960.00元，县委办全部用于会议支出。其中：会议室租用费49,120.00元、会议餐费19,645.00元、会议住宿费84,876.00元、会议资料打印复印费8,315.00元、矿泉水费4,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,288,534.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加445,536.25元，增长9.20%。主要原因分析：

1.人员经费增加598,987.64元。（1）工资福利支出增加603,955.64元，主要为：基本工资增加123,975.00元、津贴补贴增加113,309.00元、奖金增加321,652.00元、绩效工资增加168,147.00元、机关事业单位基本养老保险费增加8,308.64元、职业年金缴费减少112,023.78元、职工基本医疗保险缴费减少21,759.37元、公务员医疗补助缴费减少8,029.24元、其他社会保障交费增加10,376.39元。原因为今年发放2020年终一次性奖金，补发2021年10月至2022年2月调整基本工资，补发2021年7月至2022年3月行政人员基础绩效事业人员奖励性绩效，今年财政困难，没有职业年金记实支出，医疗保险只清算2021年11月至2022年7月。（2）个人家庭补助支出减少4,968.00元，（2）个人家庭补助支出减少4,968.00元，主要为：退休费减少5,100.00元，原因是退休人员护理费由对个人和家庭的补助中退休费科目调整到商品和服务支出中的其他商品和服务支出科目，生活补助增加132.00元，原因是新增1名退休人员。

2.日常公用经费增加66,376.61元。（1）商品服务支出增加68,766.61元，主要为：办公费减少44,924.93元、印刷费增加4,080.00元、电费减少342.24元、邮电费增加9,344.99元、差旅费增加72,514.00元、维（修）护费增加28,922.98元、会议费减少528.00元、公务接待费增加87.00元、劳务费增加13,061.80元、公务车运行维护费减少15,428.29元、其他交通费用减少4,320.70元、其他商品和服务支出增加6,300.00元，原因是退休人员护理费由对个人和家庭的补助中退休费科目调整到商品和服务支出中的其他商品和服务支出科目。（2）资本性支出减少2,390.00元，主要为办公设备购置费减少。

3.行政事业类项目减少219,828.00元，主要是2022年减少“五好”基层关工委示范点建设经费16,000.00元、中共龙陵县委十三届九次全体（扩大）会议等4个会议经费60,440.00元、市委市政府龙陵现场办公会和中共龙陵县第十四次代表大会专项经费309,844.00元。2022年新增部分项目，根据龙财预〔2022〕56号现场办公会和第十四次代表大会专项经费（上年未支付完）126,496.00元，县委十四届二次全会（扩大）会议经费和全县办公室主任会议经费39,960.00元，县委办全部用于会议支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,663,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。主要用于行政运行（2013101）资金3,448,212.28元、事业运行（2013150）资金452,789.63元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）资金762,130.09元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出375,879.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于归口管理的行政单位离退休(2080501)资金10,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）资金365,679.36元。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出249,523.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于行政单位医疗（2101101）资金129,337.99元、事业单位医疗（2101102）资金26,836.75元、公务员医疗补助（2101103）资金93,348.60元。主要用于单位基本医疗保险缴费、单位在职和退休公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,000.00元，支出决算为329,573.53元，完成年初预算的95.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算263,612.53元，占总支出决算的79.99%；公务接待费支出决算65,961.00元，占总支出决算的20.01%，具体是国内接待费支出决算65,961.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,000.00元，支出决算为329,573.53元，完成年初预算的95.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为263,612.53元，完成年初预算280,000.00元的94.15%；公务接待费支出决算为65,961.00元，完成年初预算66,000.00元的99.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数和上年预算数一致，公务用车费用减少,厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,341.29元，下降4.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少15,428.29元，下降5.53%；公务接待费支出决算增加87.00元，增长0.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费支出决算减少15,428.29元。主要是过路费洗车费增加2,000.70元、油费减少90,743.00元、维修费增加77,462.00元、保险费减少6,547.99元、信息技术服务车载终端运维费增加2,400.00元，原因为上年油费用不完，上年的部分维修费到今年才支付加之车辆年代长久、车辆老化相应维修费增多。公务用车保有量为5辆和上年一致。2.公务接待费支出决算增加87.00元，使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费65,961.00元，80批次共685人次，比年初预算数减少39.00元，比上年决算数增加87.00元，增长0.13%，主要原因是今年接待人数略超上年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。公务用车运行维护支出263,612.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室调研、督查、走访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作、各县区交流和县内乡镇、村汇报、对接工作发生发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出1,253,991.98元，比上年增加66,376.61元，增长5.59%,主要原因分析：1.办公费减少44,924.93元，主要为财政困难，发生的办公费没有完全支付。2.印刷费增加4,080.00元，主要是今年发生公文印刷品支出。3.电费减少342.24元，主要是今年水电费由机关事务管理局管理。4.邮电费增加9,344.99元，主要是财政困难，上年发生邮电费没有完全支付到今年才支付。5.差旅费增加72,514.00元，主要是上年发生的部分差旅费到今年支付。6.维（修）护费增加28,922.98元，主要是县委县政府机关食堂恢复使用前修缮工时材料费。7.会议费减少528.00元，主要是会议费在项目支出中列支。8.公务接待费增加87.00元，主要是物价上涨。9.劳务费增加13,061.80元，主要为临工志愿者工资补贴和各种保险，志愿者增加1人。10.公务车运行维护费减少15,428.29元，主要为：过路费洗车费增加2,000.70元、燃油费减少90,743.00元、维修费增加77,462.00元、保险费减少6,547.99元、信息技术服务车载终端运维费增加2,400.00元，原因为上年燃油费用不完，上年的部分维修费到今年才付加之车辆年代长久、车辆老化相应维修费增多。11.其他交通费用减少4,320.70元，主要是财政困难，部分租车费没有支付。12.其他商品和服务支出增加6,300.00元，主要是退休人员增加1人，退休公用经费增加，同时退休人员护理费由对个人和家庭的补助中退休费科目调整到商品和服务支出中的其他商品和服务支出科目。13.资本性支出减少2，390元，主要为办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于办公室日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会办公室部门资产总额7,857,720.73元，其中，流动资产3,678.93元，固定资产7,678,724.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175，317.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,485,002.87元，其中固定资产增加1,491,295.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值65,531.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,759.41元，其中：政府采购货物支出15,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,159.41元。授予中小企业合同金额45,759.41元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300120101111