监督索引号53052300128301000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央和省、市、县关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作的规划和实施办法，充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的功能；

（2）负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编撰、出版、发行党史书刊。完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务；

（3）编辑、出版、发行《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵年鉴》，编纂、出版《龙陵县志》；

（4）结合县委、县人民政府的中心工作，配合相关部门开展党史、革命史宣传教育工作。组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能；

（5）配合相关部门对龙陵县境内革命遗址遗迹进行保护、开发和利用;

（6）开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员;

（7）负责组织各乡（镇）、县直单位编写乡（镇）志和专业志，负责指导、审定乡（镇）志稿和部门志稿;

（8）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是党史研究工作。围绕县委中心工作，进行党史课题调查研究，继续抓好党史资料征编和革命遗址保护工作。开展学习党史、新中国史、社会主义发展史、改革开放史活动，按时完成《中共龙陵县委执政纪要（2021）》出版发行。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理，研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊，对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。继续争取革命遗址保护建设项目，已建成的项目，要积极与相关部门研究开发利用价值，面向社会各界开放，充分发挥其红色教育、爱国主义教育功能。用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。充分发挥史志部门“存史、资政、育人”职能。

二是地方志工作。认真落实全国“两全目标”工作要求，2022年完成《龙陵年鉴（2022）》出版发行。并按时、按质完成省、市年鉴龙陵撰稿部分。指导好县乡镇、部门志书编审工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县党史地方志办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、方志股和党史股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

龙陵县党史地方志办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县党史地方志办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县党史地方志办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县党史地方志办公室2022年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2022年度收入合计1,268,425.99元。其中：财政拨款收入1,268,394.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入电子退库资金31.19元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加152,833.95元，增长13.70%。其中：财政拨款收入增加152,802.76元，增长13.70%；主要原因是：一是：2022年增加了死亡抚恤金；二是：2022年人员退休2人，相关经费减少；

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2022年度支出合计1,347,874.63元。其中：基本支出1,257,317.80元，占总支出的93.28%；项目支出90,556.83元，占总支出的6.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17,717.41元，下降1.30%。其中：基本支出增加180,724.52元，增长16.79%；项目支出减少198,441.93元，下降68.67%；；主要原因分析一是单位2022年行政运行费用增加20,244.95元，其他共产党事务支出增加76,479.83元：二是2022年人员退休2人，事业单位基本养老保险减少20,033.44元，行政单位医疗减少33,924.59元，公务员医疗补助增加2,178.00元；行政单位离退休减少2,700.00元；三是2022年增加了死亡抚恤金217,959.60元；四是2022年较2021年减少了“朱家璧故居陈列布展”项目，减少250,000.00元，其他一般公共服务支出减少27,921.76元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室正常运转的日常支出1,257,317.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,152,849.72元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,468.08元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,556.83元，其中基本建设类项目支出0元。与上年对比减少198,441.93元，下降68.67%，主要原因分析一是2022年项目较2021年减少了“朱家璧故居陈列布展”项目，减少250,000.00元；二是因为2022年较2021年项目支出中增加了行政运行费用79,479.83元；其他一般公共服务支出减少27,921.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,268,394.80元，占本年支出合计的94.10%。与上年相比减少97,197.24元，下降7.12%,一是单位2022年增加死亡抚恤金，基本支出较上年增加180,724.52元。二是项目减少，2022年项目较2021年减少了“朱家璧故居陈列布展”项目，项目支出较上年减少277,921.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出892,066.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.33%。主要用于基本支出880,989.33元，项目支出11,077.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出307,868.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.27%。主要用于行政单位离退休5,300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出84,609.28元，死亡抚恤217,959.60元。

9.卫生健康（类）支出68,459.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于行政单位医疗37,955.35元，公务员医疗补助30,504.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,650元，支出决算为5,542.00元，完成年初预算的57.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算5,542.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,542.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,650.00元，支出决算为5,542.00元，完成年初预算的57.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为5,542.00元，完成年初预算的57.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实“中央八项规定”要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、规范公务接待活动。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加233.00元，增长4.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元,2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加233.00元，增长4.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待次数增加1次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于史志业务项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2022年机关运行经费支出104,468.08元，比上年减少30,433.49元，下降22.56%,主要原因分析单位人员减少，办公经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费11,349.00元；水费2,494.10元;电费933.18元；邮电费7,560.00元；差旅费3,688.00元；公务接待费5,542.00元；劳务费7,000.00元；工会经费6,943.80元；其他交通费用-公务用车53,658.00元；其他商品和服务支出-行政单位养老支出5,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门资产总额109,699.03元，其中，流动资产64,277.17元，固定资产45,421.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95,010.62元，其中固定资产减少16,774.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值24,919.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,000.00元，其中：政府采购货物支出8,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300128301111