监督索引号53052300113101000

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织召开一年一次的县政协委员会全体会议，对“一府两院”工作报告以及事关全县经济社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见建议。

2.做好全体会议期间委员提案征集、交办、督办，做好全体会议闭会期间重要建议案审议、提交。

3.组织政协委员对国家大政方针和地方的重要举措以及政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

4.组织政协委员对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题的解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

5.组织政协委员对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案等形式提出意见建议，为党委、政府提供决策参考。精准选取评议主题，对政府工作部门进行民主评议。

6.加强政协委员履职管理，为委员参政议政、建言献策提供条件，有效调动委员积极性，激发委员履职热情。

7.坚持团结和民主两大主题，加强同各民主党派、宗教界人士、新社会组织的团结协作和同归侨、侨眷及海外侨胞的联系联谊，广泛凝聚团结奋斗的共同思想政治基础。

8.加强政协理论研讨，创新政协工作方法，发挥好政协专门委员会基础作用，联系和指导乡镇委员活动组工作。

9.配合上级政协组织做好视察、调研等工作。

10.完成市政协、县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度以来，围绕县委县政府中心工作和事关龙陵长远发展的重大课题，共组织召开全委会1次、常委会4次、专题议政性协商会2次、党组会13次、主席会4次和专题协商、民主监督协商会8次。明确32名政协机关干部回乡入村指导29个村（社区）开展“协商在基层”工作。10个乡镇已建成协商议事室131个，确定了121个协商议题，共组织召开协商议事会121场次，达成共识198项，为群众解决急难愁盼问题120余件，切实把政协制度优势转化为参与基层社会治理的效能。向县委县政府印送专题协商、视察、调研报告11份、报送社情民意信息和意见建议70余条，102件提案中已解决或已采纳80件，已列入计划拟解决15件，因客观因素限制难以解决或留作参考7件。围绕全县中心工作和群众普遍关心的热点难点问题，组织各专委会、政协委员深入调查研究、积极建言献策，很多意见建议得到采纳与实施，促进参政议政成果更好地向现实成果转化，彰显了基层协商民主的蓬勃生机与活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南龙陵县委员会共设置8个内设机构，包括提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2022年度收入合计9,502,771.45元。其中：财政拨款收入9,502,771.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,864,645.99元，增长24.41%。其中：财政拨款收入增加1,864,645.99元，增长24.41%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因是2022年工资调整，补发2021年绩效工资、基本工资，导致人员经费增加；2021年1-2月差旅费到今年报销，辞退临时工发放补偿金，导致公用经费增加；2022年财政拨款收入项目增加了2个，分别是：2022年基层政协履职能力提升专项资金、“协商在基层”补助经费，导致项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2022年度支出合计9,517,771.45元。其中：基本支出8,905,691.45元，占总支出的93.57%；项目支出612,080.00元，占总支出的6.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,879,645.99元，增长24.61%。其中：基本支出增加1,558,199.49元，增长21.21%；项目支出增加321,446.50元，增长110.60%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因分析：2022年工资调整，补发2021年绩效工资、基本工资，导致人员经费增加；2021年1-2月差旅费到今年报销，辞退临时工发放补偿金，导致公用经费增加；2022年项目增加了3个，其中财政拨款支出增加项目2个分别是：2022年基层政协履职能力提升专项资金、“协商在基层”补助经费，非财政拨款支出项目增加1个是远程协商视频系补助经费,导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机关机构正常运转的日常支出8,905,691.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,235,316.54元，占基本支出的81.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,670,374.91元，占基本支出的18.76％。人均日常公用经费37,963.07元，人均人员经费164,439.01元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612,080.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:2022年力争基层政协办公环境及现代信息化水平改善，省政协补助基层政协履职能力提升专项资金支出100,000.00元；2022年度政协龙陵县十届委员会第一次会议顺利召开，会议费支出367,080.00元；为促进基层协商的规范化、增强基层协商时效向财政申请“协商在基层”补助资金130,000.00元用购买办公用品、办公设备；市政协补助远程协商视频系统经费15,000.00元，用于购买办公设备购置使政协办公环境及现代信息化水平得到改善，通过合理使用该项目资金加快了基层政协办公条件改善的步伐。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,502,771.45元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加1,864,645.99元，增长24.41%，主要原因分析：2022年工资调整，补发2021年绩效工资、基本工资，导致人员经费增加；2021年1-2月差旅费到今年报销，辞退临时工发放补偿金，导致公用经费增加；2022年财政拨款支出项目增加了2个，分别是：2022年基层政协履职能力提升专项资金、“协商在基层”补助经费，导致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,321,119.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于主要用于行政运行7,588,757.32元；政协会议369,918.00元；委员视察99,540.83元；参政议政146,403.00元；其他政协事务支出116,500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出683,765.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金12,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出670,965.92元。

9.卫生健康（类）支出497,886.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于行政单位医疗资金299,202.74元，公务员医疗补助资金198,683.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000元，支出决算为267,647.00元，完成年初预算的99.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算120,000.00元，占总支出决算的44.84%；公务接待费支出决算147,647.00元，占总支出决算的55.16%，具体是国内接待费支出决算147,647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000元，支出决算为267,647.00元，完成年初预算的99.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为120,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为147,647.00元，完成年初预算的98.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,353.00元，下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少2,353.00元，下降1.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡调研、视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1762人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市县到我县调研视察、乡镇到单位汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门2022年机关运行经费支出1,670,374.91元，比上年增加283,885.46元，增长20.48%,主要原因分析：2021年1-2月差旅费到今年报销，辞退临时工发放补偿金导致劳务费增加。部门机关运行经费主要用于政协会议经费、委员活动经费、视察调研差旅费、接待费、培训费、车辆运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会部门资产总额6,875,699.19元，其中，流动资产35,440.16元，固定资产6,840,259.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140,714.01元，其中固定资产增加154,737.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额93,985.30元，其中：政府采购货物支出70,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,675.30元。授予中小企业合同金额93,985.30元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300113101111