监督索引号53052300177101000

目录

第一部分 龙陵县归国华侨联合会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县归国华侨联合会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领。落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务。协助和联络海外侨胞来龙参与公益事业。

（2）加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来龙陵县投资提供服务。

（3）维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在龙的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议。为龙陵县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

（4）加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

（5）配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（6）开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织县内侨界群众性文化活动。支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

（7）研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定。

（8）研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点, 以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

龙陵县归国华侨联合会是中共龙陵县委领导的由归侨侨眷组成的人民团体，为正科级，列群团机构序列。使用事业编制6名。正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席1名，秘书长1名；内设机构领导职数2名。设2个内设机构：办公室、海外联谊工作部。2022年机构情况无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

龙陵县归国华侨联合会2022年共有在编人员（均为公务员）5名：主席（正科级领导）1名，副主席（副科级领导）1名、秘书长（副科级领导）1名，二级主任科员1名，四级主任科员1名，退休人员3名。与上年相同。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．拓展海外联谊，助推侨务公共外交

一是通过网络对缅甸曼德勒、腊戌、密支那开展联谊交流，进一步涵养侨力资源，加强了和侨社、侨领、侨校的沟通联系。

二是注重日常沟通联系，加强传统节日的问候、慰问，动员归侨侨眷发挥桥梁纽带作用，助力民间外交。

2．大力宣传侨法，精准为侨服务

一是在全县范围内开展了一次侨法宣传活动；选择重点侨乡进行侨法知识讲座。

二是开展了对全县困难归侨侨眷走访慰问工作，在归侨侨眷联络组召开座谈会宣传党的方针政策，动员归侨侨眷搞好自己的生产生活。

3．助推华文教育，弘扬中华文化发展

一是继续申请新增外派教师。

二是举办了二期50人以上的缅甸华裔青少年网上夏令营活动。

4.积极引资引智，助推龙陵公益事业。

一是做好旅缅侨胞赵竹怀白塔赵氏基金的监督管理工作；

二是做好“曼德勒龙陵同乡福利会奖学金”、“董坤芝助学金”、“张明荣瑞伍助学金”的管理和发放工作。

5．精心挖掘整理，发展繁荣侨乡文化

6．强化自身建设，提高干部队伍素质

加强学习，增强自身能力和水平，继续做好党风廉政建设、“两学一做”常态化教育、精准化扶贫、防处邪教、综治维稳、招商引资引智等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、海外联谊工作部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县归国华侨联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县归国华侨联合会部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县归国华侨联合会部门2022年度无政府性基金预期算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县归国华侨联合会部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县归国华侨联合会部门2022年度收入合计893,801.67元。其中：财政拨款收入893,801.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加298,310.70元，增长50.09%。其中：财政拨款收入增加298,310.70元，增长50.09%，主要原因是本年度在职职工增加1人及归侨侨眷慰问经费增加；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县归国华侨联合会部门2022年度支出合计893,801.67元。其中：基本支出823,801.67元，占总支出的92.17%；项目支出70,000.00元，占总支出的7.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加298,310.70元，增长50.09%。其中：基本支出增加275,310.70元，增长50.19%；项目支出增加23,000.00元，增长48.94%，主要原因是本年度在职职工增加1人及归侨侨眷慰问经费增加；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出823,801.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出729,135.39元，占基本支出的88.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,666.28元，占基本支出的11.49%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；归侨侨眷、基层侨联组织慰问项目支出70,000.00元，具体支出为慰问归侨侨眷49,600.00元，慰问基层侨联组织20,400.00元，主要用于对16户困难归侨侨眷、73户归侨侨眷和全县12个基层侨联组织慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出893,801.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加298,310.70元，增长50.09%,主要原因是本年度在职职工增加1人及归侨侨眷慰问经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出777,662.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.01%。主要用于2012901行政运行707,662.49元，2013405华侨事务70,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出68,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68,860.00元；

9.卫生健康（类）支出47,279.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于2101101行政单位医疗29,125.90元，2101103公务员医疗补助18,153.28元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,700.00元，支出决算为6,320.00元，完成年初预算的49.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,320.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县归国华侨联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,700.00元，支出决算为6,320.00元，完成年初预算的49.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为6,320.00元，完成年初预算的49.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，执行厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,320.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加6,320.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于保山市侨联、德宏州市侨联、云南师范大学、保山市文化馆、印度加尔各答皮革协会和挂钩村的公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州侨联、芒市侨联赴保考察接待1批次接待人次9人，保山市侨联海外侨胞故乡行接待1批次接待人次14人，保山市侨联赴龙陵考察、调研、春节慰问接待4批次接待人次24人，云南师范大学课题组调研接待2批次接待人次12人，淘金河小学办理张明荣瑞伍教育基金接待1批次接待人次5人，保山市文化馆侨务工作采风接待1批次接待人次3人，印度加尔各答皮革协会接待1批次接待人次6人，龙新乡绕廊社区对接乡村振兴事宜接待1批次接待人次7人，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县归国华侨联合会部门2022年度机关运行经费支出94,666.28元，比上年增加40,562.47元，增长74.97%,主要原因是本年度人员经费、公务接待费、春节慰问经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、差旅费、公务接待费、交通补贴、春节慰问费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县归国华侨联合会部门资产总额71,444.56元，其中，流动资产6,124.56元，固定资产65,320.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,490.00元，其中固定资产减少3,314.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300177101111