监督索引号53052300171101000

目录

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施四送活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持思想引领为根本，筑牢广大职工群众听党话、跟党走。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习习近平总书记在党的第二十次全国代表大会上作的报告。持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，坚持用党的创新理论武装职工，用先进的文化培育职工，用先进模范人物带动职工，团结动员广大职工感党恩、听党话、跟党走。

2.推动工会组织和工会工作“双覆盖双推进”。一是推进工会组织建设。2022年全县共有基层工会314个，涵盖单位440个，有工会会员19395人，职工入会率达94.3%。二是扩大工会工作覆盖面。深入实施思想引领、法律维权、帮扶服务、建功立业、文体活动、教育培训、评先评优“七位一体”帮扶措施。

3.深化维护职工合法权益，持续增强广大职工获得感幸福感。一是2022年共筹措资金151.17万元，慰问4079人。二是第十八期医疗互助活动143家单位14298名职工参加，共补助729人次，补助金额共116.9659万元。三是贷免扶补工作发放创业贴息贷款300万元，鼓励15名下岗失业人员成功创业，带动就业44人。2022年金秋助学15人，补助资金共8.19万元。

4.精细化服务，推动产业工人队伍建设改革。一是坚持“党建带工建、促产改”，把党的领导体现到改革全过程各环节。二是建立联席会议、定期研究、情况通报、典型宣传、经费保障等机制。三是试点先行示范带动，紧扣全县重点产业，制定产改示范点推进方案，推进5个产业工人队伍建设改革示范点建设。四是在劳模、“五一”劳动奖章推荐评选中，加大向产业工人倾斜力度。

5.维护劳动领域政治安全，促进职工队伍和谐稳定发展。一是开展矛盾纠纷隐患排查化解工作。二是开展普法宣传。三是健全完善以职代会和厂务公开为基本形式的民主管理制度，定期召开“三方四家”联席会议。

6.坚持全面从严治党扎实推进工会自身建设。一是以作风革命、效能革命为抓手，以完善机制为要提升工会效能，以职工为本精简办事流程，以职工为主彰显工会担当。二是严格依法依规管理、使用工会经费和资产，构建经审监督体系，织密制度笼子，严防黑洞漏洞。三是认真做好工会干部培训，培训人数达200余人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合股。所属事业单位1个，龙陵县工人文化宫，经费合并在龙陵县总工会下统一核算。

(二)决算单位构成

纳入龙陵县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县总工会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

附表8、附表9、附表14无数据的说明：1.龙陵县总工会2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.龙陵县总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.龙陵县总工会2022年度无项目资金支出，不涉及相关项目支出绩效评价，故该表数据为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县总工会部门2022年度收入合计1,428,733.53元。其中：财政拨款收入1,428,733.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加368,766.13元，增长34.79%。其中：财政拨款收入增加368,766.13元，增长34.79%；上级补助收入增加0.00元，上级补助收入较上年无变动；事业收入增加0.00元，事业收入较上年无变动；经营收入增加0.00元，经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加0.00元，其他收入较上年无变动；主要原因为：2022年9月退休1人，调入人员2人，工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县总工会部门2022年度支出合计1,428,733.53元。其中：基本支出1,428,733.53元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加368,766.13元，增长34.79%。其中：基本支出增加368,766.13元，增长34.79%；项目支出增加0.00元，项目支出较上年无变动；上缴上级支出增加0.00元，上缴上级支出较上年无变动；经营支出增加0.00元，经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，对附属单位补助支出较上年无变动；主要原因为：2022年9月退休1人，调入人员2人，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,428,733.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,385,584.77元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,148.76元，占基本支出的3.02％；年人均使用公用经费4,794.31元。其中：工会经费6,398.76元；行政单位人员按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出36,750.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；较上年无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,428,733.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加368,766.13元，增长34.79%，主要原因为：2022年9月退休1人，调入人员2人，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,032,371.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于行政运行（2012901）680,174.12元，占该项支出的65.88％；事业运行（2012950）352,197.56元，占该项支出的34.12％。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出313,698.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.96%。主要用于“行政单位离退休”2400.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”103,644.80元，“死亡抚恤”207,654.00元。

9.卫生健康（类）支出82,663.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于“行政单位医疗”30,409.52元，“事业单位医疗”18,532.17元，“公务员医疗补助”33,721.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算数和决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县总工会部门2022年机关运行经费支出43,148.76元，主要用于工会经费支出6398.76元，其他交通费用支出36750.00元；比上年减少10,650.00元，下降19.80%,主要原因：2022年9月退休1人，公务交通补贴减少，退休人员慰问经费调到对个人和家庭的补助。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县总工会部门资产总额0.81元，我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，我单位没有涉及上报的国有资产。其中，流动资产0.81元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.81元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，故我单位不涉及上报财政国有资产情况，《国有资产占有使用情况表》数据0.81元为上缴的利息收入。

2.2022年度我单位无项目资金支出，不涉及项目支出绩效评价，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300171101111