监督索引号53052300124101000

目录

第一部分 龙陵县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.正确把握政治方向，提高政治能力。一是突出政治统领。县档案馆始终牢记档案工作姓党，在县委、县政府的领导下，认真学习贯彻习近平总书记对档案工作“四个好”“两个服务”的重要批示精神及关于档案工作重要论述精神，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者“两个维护”示范引领者，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”。二是作风革命、效能建设有成效。县档案馆深入践行一线工作法、项目工作法、典型引路法，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”“马上办，立即办”的效率意识。截至目前，开展“第一议题”学习4次、理论中心组学习1次、交流研讨1次、党支部书记讲作风整治专项行动专题党课1次，主题党日3次；制定重大民生实事计划3件，查找制定领导班子和个人存在问题48条，领导班子及个人“三法”工作计划16条，现已全部完成；班子成员到基层调研4次，形成调研报告4篇。三是意识形态、党风廉政建设稳步推进。把意识形态、党风廉政建设纳入党支部书记年度述职评议的重要内容，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子述职述廉报告的重要内容，把意识形态、党风廉政建设与档案管理工作同安排、同部署、同考核。截至目前，开展理论学习中心组学习12次，专题研究意识形态、党风廉政建设4次，集中学习研讨交流4次。

2.业务建设评价整改有效落实。省档案局评定龙陵县档案馆业务建设为一般等次，县档案馆把国家综合档案馆业务建设评价工作作为发现问题、改进工作、推动发展的宝贵契机，认真对照省档案局反馈的业务建设工作中存在的问题和短板，积极主动向上请示汇报，成立整改落实工作领导小组，制定整改方案，明确责任、措施，做到立行立改，举一反三，对标对表逐项整改到位。截至目前，争取整改资金40余万元，完成问题整改20项，其余问题正在逐步整改。

3.到期档案依法接收进馆稳步推进。一是摸清底数，掌握实情。根据《云南省档案局关于切实做好到期应进馆档案接收进馆工作相关事宜的通知》等要求，按照《龙陵县档案局关于开展到期档案依法接收进馆工作的通知》（龙档发〔2022〕1号）及全县到期档案应进馆依法接收工作部署及业务培训会议安排，县档案馆及时组织开展到期档案应进馆摸底排查，认真梳理终结全宗及存续全宗档案接收情况，龙陵档案馆115个全宗号（其中，终结全宗53个，存续全宗62个），终结全宗档案已全部接收进馆，完成率100％，为全省率先完成所有终结全宗接收的档案馆之一；未完成存续全宗15个，完成到期应进馆档案接收存续全宗47个，完成率75.8％。二是加强业务指导，严把质量关。县档案局馆联合组件2个业务指导组，采取线上线下齐头并进的方式，线上畅通业务交流微信群、电话等交流渠道，发规范、展样板、指问题、解疑问，解决档案整理“堵点”问题；线下采取集中式培训与分散培训方式，通过“面对面”“手把手”现场指导、现场教学、现场解决，做到了全程跟进，确保了到期档案质量符合进馆要求。截至目前，完成到期档案移交进馆业务培训80余人次。三是统筹协调，稳步推进。通过前期努力，截至目前，完成县侨联、县文联、县地震局、县科协、县工商联、县气象局7家单位纸质档案数字化扫描359盒，5260件，70329页，扫描公司正在进行复检，其余7家单位准备进入数字化扫描阶段。

4.服务能力不断提高。一是加强档案利用体系建设。有效发挥档案馆爱国主义教育基地作用。6.9国际档案日当天，联合县档案局、县保密局在抗战纪念广场进行《国家档案法》、《云南省档案条例》及保密知识的宣传，并邀请龙山小学100余名学生参观滇西抗战展室，通过工作人员讲解，使学生接受一次爱国主义教育。二是进一步规范档案查阅流程，建立健全控制档案利用审批办法、档案利用服务首问责任制等相关制度，不断增强档案馆向社会提供服务的能力。2022年，在查阅工作中接待单位和群众308人次利用档案845卷1137件。

5.档案数字化建设有序推进。县档案馆驰而不息抓好档案安全工作，全面落实档案“十防”措施，持续加大重点档案保护力度，完善档案信息公开保密审查制度，开展重要档案信息异地异质备份工作，确保档案实体和档案信息绝对安全。一是进行档案系统的更换和机房的升级改建。与保山竞业信息技术有限公司完成了建设合同签订，机房改造已全部完成，正在进行数据的迁移。二是建设数字化加工场所。龙陵县档案馆目前无独立扫描各类进馆及应进馆档案能力。经与县级领导汇报，多方对接，与有扫描资质的施甸鸿鑫档案用品公司达成协议，在《国家档案法》及保密制度允许条件下，在档案馆五楼按照建设标准建设了档案数字化扫描加工厂，对进馆及馆内档案进行数字化加工。

6.安全管护有效落实。履行好档案馆“档案安全保管基地”职责，强化档案安全保障能力建设，积极构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系，增强安全意识。邀请县消防大队、云南联名消防知识消防中心到档案馆进行消防知识培训暨演练活动。工作人员通过播放近年来重特大火灾案例视频、PPT课件讲解火灾的基础知识、日常防火巡查注意事项、单位的消防职责和义务等消防安全知识，并现场指导各种灭火设备器的使用方法。通过培训，进一步加强了单位干部职工消防安全意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、管理利用股、信息化建设股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县档案馆

（ 三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县档案馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县档案馆2022年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县档案馆2022年度收入合计1,460,687.40元。其中：财政拨款收入1,357,568.90元，占总收入的92.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入103,118.50元，占总收入的7.06%。与上年相比，收入合计增加80,560.58元，增长5.84%。其中：财政拨款收入减少22,557.92元，下降1.63%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加103,118.50元，增长100.00%。主要因为本年人员经费及公用经费减少、自有资金项目支出及脱贫攻坚档案接收项目支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县档案馆2022年度支出合计1,450,832.36元。其中：基本支出1,079,614.81元，占总支出的74.41%；项目支出371,217.55元，占总支出的25.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加70,705.54元，增长5.12%。其中：基本支出减少100,512.01元，下降8.52%；项目支出增加171,217.55元，增长85.61%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要因为本年人员经费及公用经费减少、自有资金项目支出及脱贫攻坚档案接收项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县档案馆正常运转的日常支出1,079,614.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出987,156.66元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,458.15元，占基本支出的8.56％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371,217.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：龙陵县档案馆自有资金项目支出93,263.46元，主要用于补助挂钩村乡村振兴工作经费、志愿者服务费及单位平时日常开支；脱贫攻坚档案接收经费项目支出277,954.09元，主要用于单位采购档案密集架、计算机等设备的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1,357,568.90元，占本年支出合计的93.57%。与上年相比减少22,557.92元，下降1.63%，主要因为机构改革，行政人员分流到其他单位，导致人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,177,698.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于工资福利支出809,286.29元，商品和服务支出306,652.24元，资本性支出61,760.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101,535.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于行政单位离退休2,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出99,535.04元。

9.卫生健康（类）支出78,335.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工基本医疗保险缴费45,678.29元，公务员医疗补助缴费30,109.04元,其他社会保障缴费2,548.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,870.00元，完成年初预算的62.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算1,870.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,870.00元，完成年初预算的62.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,870.00元，完成年初预算的62.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,130.00元，下降37.67%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,130.00元，下降37.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省档案局一行7人到龙陵县档案馆进行执法检查工作及保山市档案局一行6人到龙陵县档案馆进行档案调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县档案馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因为《龙陵县档案馆职能配备、内设机构和人员编制方案》的通知（龙办发〔2019〕58号）文件要求，龙陵县档案馆由参公管理的事业单位改为县委直属事业单位，2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，龙陵县档案馆资产总额12,227,108.96元，其中，流动资产25,338.07元，固定资产12,201,770.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加475,477.59元，其中固定资产增加465,520.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值18,540.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额71,340.00元，其中：政府采购货物支出71,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额71,340.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300124101111