监督索引号53052300171201000

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第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。中国共产主义青年团龙陵县委员会是全县各级团组织的领导机关，贯彻落实党中央和省、市、县委关于共青团工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对共青团工作的集中统一领导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化青少年思想引领，始终做到“听党话、跟党走”。组织召开龙陵县庆祝中国共产主义青年团成立100周年座谈会暨2022年青年工作联席会议；开展“永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，全年共开展线下活动100余场次。组织动员团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，参学人数达5万余人次，参学率稳定在20%以上。

2.助力青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”。实施“希望工程项目”，援建希望小学2所；“幻方1+1”公益资助175名家庭困难一年级女学生；对接隆阳区光彩事业促进会、市级强边固防突击队及相关爱心人士筹集3.3万元善款用于爱心助学；通过省青基会和“云青筹”平台筹集资金189110元，资助大学贫困生43名；资助“希望之星”高中生5名共计1万元；对接县消防救援大队定向资助高中生一名，每年资助5000元；中欧云南校友会资助困难大学生2名。开展暖冬行动、“微心愿”活动4场次，发放物资折合人民币75000余元。助推创业就业，组织返乡青年开展外出务工青年交流座谈会40余场次，涉及青年1000余人。

3.主动融入发展大局，始终做到“党有号召、团有行动”。抓好大学生志愿服务西部计划项目，年末在岗志愿者达119名，组织志愿者参与了文明城市创建、创新社会治理等工作；开展了“暖冬行动”“3·5学雷锋日”“禁毒防艾”等志愿服务行动；组织志愿者参与“河小青”、创文创卫、网络电信诈骗宣传等志愿服务活动15场次，人数达450余人次。

4.认真履行“全团带队”职责，始终牢记“为党培养接班人”使命不动摇。聚焦健全体制机制、丰富少先队活动、关爱困境青少年、加强辅导员队伍建设，统筹推动少先队各项事业蓬勃发展。

5.以改革试点为抓手，全面强化党建带团建工作。谋划部署县域共青团基层组织改革，研究确定改革事项，制定改革方案；落实县委组织部下发《进一步加强党建带群建工作的实施意见》，形成“党带团建、互促共进”的工作格局。推进区域化团建，全县共有团组织752个，团员数14726名，其中共有社会领域团组织49个，初步构建起纵横交织的基层组织网络。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会共设置1个内设机构，是综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产主义青年团龙陵县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2022年度收入合计4,093,866.78元。其中：财政拨款收入3,585,504.79元，占总收入的87.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入508,361.99元，占总收入的12.42%。与上年相比，收入合计增加512,207.99元，增长14.30%。其中：财政拨款收入增加590,005.69元，增长19.70%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少77,797.70元，下降13.27%。主要原因是：人员经费增加，志愿者生活补助增加。具体是财政拨款收入增加590,005.69元，其中：基本支出收入增加2,415,470.53元，项目支出收入减少1,278,629.45元；单位自有资金的其他收入减少77,797.70元，其中：非同级财政拨款收入的志愿者生活补助经费减少406,533.20元，其他类志愿者生活补助经费增加328,735.50元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2022年度支出合计4,716,752.11元。其中：基本支出3,520,529.76元，占总支出的74.64%；项目支出1,196,222.35元，占总支出的25.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,353,753.01元，增长40.25%。其中：基本支出增加2,415,470.53元，增长218.58%；项目支出减少1,061,717.52元，下降47.02%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析为：本年度人员变化较大，人员经费增加，志愿者在岗服务实有人数增加，生活补助增加，故人员经费增加2,431,160.53元。日常各项公务支出的办公费、水费、邮电费减少，故日常公用经费减少15,690.00元；志愿者补助专项资金减少，故项目支出减少1,061,717.52元。其中，财政拨款志愿者项目支出减少1,278,629.45元，其他服务单位补助的志愿者生活补助自有资金项目支出增加216,911.93元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,520,529.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,470,161.24元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,368.52元，占基本支出的1.43％。

人均支出情况：3名参公管理人员基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出105,553.75元，119名志愿者生活补助支出人均支出26,500.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出3,597.75元（含参公管理人员3人、本单位服务的志愿者5人、合同工4人、挂职干部1人、跟班学习1人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会为完成机构特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,196,222.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一是用于西部服务计划大学生志愿者项目经费支出1,063,866.75元。抓好大学生志愿服务西部计划项目，年末在岗志愿者达119名，组织志愿者参与了文明城市创建、创新社会治理等工作；开展了“暖冬行动”“3·5学雷锋日”“禁毒防艾”等志愿服务行动；组织志愿者参与“河小青”、创文创卫、网络电信诈骗宣传等志愿服务活动15场次，人数达450余人次。

二是用于“贷免扶补”创业担保贷款及就业补贴项目经费支出99,335.60元。助推创业就业，联合县税务局开展青年创业就业分享沙龙；春节期间，组织返乡青年开展外出务工青年交流座谈会40余场次，涉及青年1000余人。深入推进“贷免扶补”，确定260个贷款指标，收到贷款申请300余份，保险查验300份，团县委收集、审核、查验后，发放贷款172户，金额3125万元，带动就业430余人。

三是龙财预〔2022〕56号少年先锋队代表大会项目经费支出33,020.00元。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，贯彻中央、省、市、县委要求；落实团中央、教育部、团省委、省教育厅和省、市少工委的部署；审议和通过中国少年先锋队龙陵县第一届工作委员会工作报告；选举产生中国少年先锋队龙陵县第二届工作委员会。聚焦传承红色基因，培育时代新人，锐意改革创新，团结带领全县少先队员听党话、跟党走，为全面建设云南面向南亚东南亚辐射中心重要节点、云南绿色硅材产业先行区、云南高原特色农业品牌样板县、云南滇西边境旅游目的地、保山市域社会治理示范县做好全面准备！

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,585,504.79元，占本年支出合计的76.02%。与上年相比增加222,505.69元，增长6.62%，主要原因分析：增加了新招募西部服务计划大学生志愿者生活补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,423,153.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.47%。主要用于在职在编人员工资福利支出341,980.70元，其中，基本工资支出108,826.00元、津贴补贴支出193,837.00元、奖金支出38,968.00元，其他社会保障缴费349.70元；用于各项公务活动的商品和服务支出83,388.52元，其中，会议费支出33,020.00元、公务接待费支出21,110.00元、工会经费支出3,008.52元、交通补助费支出26,250.00元；用于西部服务计划大学生志愿者对个人金额家庭的补助的生活补助支出2,997,784.03元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58,154.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出26,326.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于行政医疗保险缴费18,219.94元、公务员医疗补助8,106.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出77,870.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于办青年创业就业相关工作的公费支出7,197.60元、差旅费支出9,413.00元、劳务费支出61,260.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,280.00元，支出决算为21,110.00元，完成年初预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算21,110.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算21,110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,280.00元，支出决算为21,110.00元，完成年初预算的90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为21,110.00元，完成年初预算的90.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格遵守相关规定，认真执行厉行节约管理办法，确保“三公”经费有所减少；二是受新冠疫情影响，各种公务活动接待的数量有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,170.00元，下降9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少2,170.00元，下降9.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是严格遵守相关规定，认真执行厉行节约管理办法，确保“三公”经费有所减少；二是受新冠疫情影响，各种公务活动接待的数量有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:团市委到我委检查工作、青创联盟会员公司、希望公益活动事务、“玫瑰书屋”到我县进行爱心捐助活动接待及“青马工程”、志愿服务活动、乡镇团委到我委办理相关业务等公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年机关运行经费支出50,368.52元，比上年减少15,690.00元，下降23.75%,主要原因是：用于办公耗材等支出的办公费减少8,720.00元，用于希望公益活动事务等支出的公务接待费减少2,170.00元，用于出差等公务活动支出的其他交通费用减少4,800.00元。 2022年度部门机关运行经费分别用于公务接待费支出21,110.00元，工会经费支出3,008.52元，其他交通费用支出26,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会部门资产总额1,318,377.30元，其中，流动资产1,299,882.95元，固定资产18,494.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119,262.09元，其中固定资产减少11,637.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00X元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,019.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,019.00元。授予中小企业合同金额2,019.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300171201111