监督索引号53052300171301000

目录

第一部分 龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。三是教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。五是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。六是承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。七是完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 用党的创新理论武装头脑，强化妇女思想政治引领

一是坚持以党的创新理论引领妇女，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以“巾帼大宣讲”、“新时代女性课堂”、“家庭教育宣讲团”等为着力点，全方位开展党的政策宣讲。二是深入推进“作风革命效能革命”主题实践活动，扎实开展好“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，以“三访四察五送”为抓手，找准结合，形成上下一盘棋的良好局面。三是掌握舆论引导主动权。结合具有“妇”字号特色的“一网两微N群”新媒体网络平台，积极开展党的新理论的宣传宣讲及舆情引导，筑牢广大妇女听党话、感党恩、跟党走的思想根基。

2. 一手抓发展一手抓维权，依法维护妇女儿童合法权益

一是抓发展，引领妇女投身经济建设。加强对妇女、家庭创新创业扶持，全力推进“小额信贷助推农村巾帼创业行动”，扶持278户5108万元的贷款，带动就业670余人；开展基层妇女能力提升培训，组织基层妇联干部、创业妇女、女性“两新”组织负责人外出开展“领头雁”培训5期，40余名妇女参加了培训；开展典型妇女选树活动，使妇女学有榜样、行有标杆，累计选评出云南省三八红旗手1名，云南省妇联先进集体1个、省妇联先进个人1人；省、市“绿色家庭”8户；省、市、县“最美家庭”64户；县级“最美妇女工作者”16人；“健康家庭”40户。

二是抓维权，助力平安龙陵建设。着力提升妇女干部群众维权能力。深入基层围绕《民法典》《妇女权益保障法》等，开展维权培训20余期；建立健全三级婚姻家庭矛盾纠纷排查化解和命案防控治理体系，构建以妇女儿童维权服务中心、妇女儿童一站式关爱服务中心、受暴妇女庇护中心“三中心”为枢纽，以1个婚姻家庭心理咨询室、10个婚姻家庭调解室、121个家庭教育辅导站“三站室”为支撑，121支女子调解队、25个家庭教育讲师团成员“两队伍”为基础的维权阵地；着力营造反家庭暴力良好氛围，开展新婚夫妇“第一站”反家庭暴力行动，对新婚夫妇开展法律知识宣传讲解并签订《反家庭暴力承诺书》214份。受理群众来电来访10余人次，妇女法律援助案件1件，排查婚姻矛盾纠纷125件，矛盾纠纷排查化解300余场次，成功化解51件。

3. 坚持党建带妇建，努力建设服务型妇联组织

一是夯实妇联组织建设。以党建带妇建为要求，以“破难”行动为抓手，将妇联工作触角不断向新领域、新业态、新群体延伸。企业新建妇联3个，县直部门规范化建妇联2个；加强基层妇联规范化建设，围绕“五个基本规范化”的标准，30个妇联今年实现规范化达标创建；顺利组织召开龙陵县妇女十三次代表大会，圆满完成十三届县妇联组织换届选举，选举产生县妇联第十三届执委35名，常委11名、主席1名、专兼挂副主席7名，为推动全县妇女儿童事业发展奠定基础。

二是开展弱势群体关爱救助。联合开展城乡妇女免费“两癌”筛查7300余人，救助“两癌”贫困妇女24人，发放资金10.57万元；开展女性健康知识讲座8期，受益妇女1000余人；实施“阳光助学”项目，帮助5名受艾滋病影响大学生争取救助资金9.6万元；购买女性健康保险6674人，开展理赔9人，共赔付15.2万元。

4. 加强家庭家教家风建设，营造妇女儿童健康发展氛围

一是加强家庭教育阵地建设。切实发挥“家中心”的指导服务作用，挂牌命名“云南省家庭教育创新实践基地”1个，县级家庭教育指导中心1个，家风家教实践基地6个，建立家长学校121个，县级“亲子阅读基地”2个。二是开展家庭文明建设。开展各类家庭文明建设活动，共开展主题讲座、主题活动40场次，受益10000余人；联合纪委开展“家庭助廉”活动，用优秀的家风筑牢抵制腐败的坚强阵地；联合组织开展“青年联谊交友活动”，100余名单身青年参加，倡导文明健康、积极向上的婚育婚恋新风。三是开展“儿童之家”志愿服务。链接大连理工大志愿服务团队、社会工作者、大学生志愿者等资源，开展留守儿童和困境儿童的关爱服务工作，帮助儿童健康成长。共有60余名大学生志愿者深入村社区“儿童之家”开展志愿服务，受益儿童3000余人（次）。

5. 强化协调配合，开展新一轮妇女儿童发展规划编制

一是广泛开展意见建议征求，严格按照重大行政决策程序，及时启动编制县级两个规划意见工作。线上线下及时发布“关于开展我为龙陵县妇女儿童发展规划（2021—2030年）献一策”公告，深入基层征询意见建议，并对征求到的91条意见建议进行梳理完善。二是认真开展专家评审论证。组织召开县级新“两规”编制专家组成员及成员单位对新一轮妇女儿童发展纲要开展专家评审，有序推进新“两规”的科学规范编制。三是营造新“两个规划”宣传落实的良好氛围。以节日节点为契机，深入村社区、机关、企业等开展妇女儿童发展规划和男女平等基本国策宣传活动，为新一轮妇女儿童发展规划的编制、出台营造良好的氛围。共开展主题宣传10余期，发放宣传资料3000余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

龙陵县妇女联合会共设置3个内设机构，包括：综合股、维权股、妇女儿童发展中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入龙陵县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.龙陵县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇女联合会2022年末人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县妇女联合会2022年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇女联合会2022年度收入合计1,089,140.97元。其中：财政拨款收入1,063,940.97元，占总收入的97.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,200.00元，占总收入的2.31%。与上年相比，收入合计增加148,227.11元，增长15.75%。其中：财政拨款收入增加123,027.11元，增长13.08%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收较上年无增减变动；其他收入增加25,200.00元，2021年未安排其他收入。主要原因分析：（一）财政拨款收入增加的主要原因是人员经费增加，2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加；（二）其他收入增加的原因是2022年从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款和从上级取得的各类财政款纳入其他收入，而2021年该类款项纳入其他应收款，所以2022年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇女联合会2022年度支出合计1,097,187.87元。其中：基本支出788,089.63元，占总支出的71.83%；项目支出309,098.24元，占总支出的28.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加156,274.01元，增长16.61%。其中：基本支出增加53,705.50元，增长7.31%；项目支出增加102,568.51元，增长49.66%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：（一）基本支出增加的主要原因是人员经费增加，2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加；（二）项目支出增加的原因一是从2022年用项目经费采购一台复印机，项目办公经费增加；二是2022年用项目经费支付2021年-2022年会议费，项目会议费增加；三是2022年8月份新增一名西部志愿者，项目劳务费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县妇女联合会正常运转的日常支出788,089.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出706,530.29元，占基本支出的89.65％，人均141,306.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,559.34元，占基本支出的10.35％,人均8,155.93元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309,098.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

一是妇女儿童活动经费支出79,388.66元，用于完成妇女儿童维权及发展工作，用党的创新理论武装头脑，强化妇女思想政治引领；一手抓发展一手抓维权，依法维护妇女儿童合法权益；坚持党建带妇建，努力建设服务型妇联组织；加强家庭家教家风建设，营造妇女儿童健康发展氛围；强化协调配合，开展新一轮妇女儿童发展规划编制工作。

二是用于妇女儿童关爱救助及维权专项经费、预算外关爱救助项目经费支出68,946.9元，主要用于开展城乡妇女免费“两癌”筛查7300余人，救助“两癌”贫困妇女24人；救助5名受艾滋病影响的大学生；困境大学生1人；慰问抗疫最美工作者42人。

三是用于创业担保贷款扶持创业工作及就业补助项目经费支出160,762.68元，主要用于开展2022年度创业担保贷款审查、核验等相关支出，完成278户妇女创业贷款扶持工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,063,940.97元，占本年支出合计的96.97%。与上年相比增加123,027.11元，增长13.08%，主要原因是人员经费增加，2021年未发放绩效工资，而2022年绩效工资随月发放，并补发2021年7-12月份绩效工资，所以2022年财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出791,388.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%。主要用于工资福利支出595,940.88元，其中：基本工资204,329.00元，津贴补贴325,497.00元，奖金65,486.00元，其他社会保障缴费（工伤保险）628.88元；用于商品和服务支出159,748.00元，其中：办公费60,759.82元，电费1,260.00元，邮电费6,050.26元，公务接待8,357.00元，工会经费4,105.92元，其他交通费45,000.00元，其他商品和服务支出（春节慰问三八红旗手费）1,500.00元，会议费31,915.00元，培训费800.00元；用于对个人和家庭的补助35,700.00元,其中：生活补助35,700.00元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出86,525.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出65,004.32元，行政单位离退休经费1,200.00元，其他就业补助支出（创业贷款工作经费）20,321.00元。

9. 卫生健康（类）支出45,585.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费26,780.33元，公务员医疗补助缴费17,236.76元，其他社会保障缴费（大病保险）1,568.00元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出140,441.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%。主要用于商品和服务支出，其中办公费31,619.00元，劳务费108,822.68元。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,430.00元，支出决算为8,357.00元，完成年初预算的99.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算8,357.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算8,357.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,430.00元，支出决算为8,357.00元，完成年初预算的99.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为8,357.00元，完成年初预算的99.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：龙陵县妇联按照预算严格执行厉行节约及中央八项规定，严控公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,244.00元，增长17.49%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1,244.00元，增长17.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年“三公”经费决算完成预算的83.68%，2022年“三公”经费预算数按要求少于上年预算数，但是决算数完成预算的99.13%，因此2022年“三公”经费决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。具体购置车辆原因、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展妇女儿童工作督查，项目调研，巾帼讲堂培训发生的接待支出；乡镇妇联报送材料，汇报工作接待支出；挂钩村到龙陵对接工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县妇女联合会2022年机关运行经费支出81,559.34元，比上年减少53,692.20元，下降39.70%,主要原因分析2021年购置办公桌椅，开展“三八”工间操比赛的办公费用支出较大，而2022年“三八”妇女节只开展网络视频评选，所以办公费用支出减少。机关运行经费主要用于办公费14,086.16元，电费1,260.00元，邮电费6,050.26元，公务接待8,357.00元，工会经费4,105.92元，其他交通费45,000.00元，其他商品和服务支出（退休人员经费和春节慰问费）2,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，龙陵县妇女联合会资产总额99,209.87元，其中，流动资产53,900.85元，固定资产45,309.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7757.01元，其中：流动资产增加25,348.89元，主要原因是收回以前年度出借的妇女儿童发展循环金。固定资产减少17,591.88元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300171301111