监督索引号53052300177201000

目录

第一部分 龙陵县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共龙陵县委办公室关于印发《龙陵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》（龙办发〔2019〕59号）。龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。保留电台、电视台名称和呼号。龙陵县融媒体中心的主要职责：一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持；二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实；四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作；五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作；六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划；七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

龙陵县融媒体中心在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以媒体融合发展为契机，坚持一手抓舆论宣传、一手抓融合转型，着力打造县域主流媒体的公信力、传播力、影响力，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县融媒体中心2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县融媒体中心部门2021年度收入合计3188676.62元。其中：财政拨款收入3188676.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1162727.56元，下降26.72%，主要原因是：一是人员经费收入增加20886.50元，较上年增长0.85%，其中：基本工资减少19359元；津贴补贴减少12824元；奖金减少82254元；绩效工资增加52859元；机关事业单位基本养老保险缴费减少3350.24元；职业年金减少62528.72元；职工基本医疗保险缴费减少22830.93元公务员医疗补助缴费减少1188.16元；其他社会保险缴费减少18997.21元；住房公积金增加2984元；其他工资福利支出增加15815.76元。二是日常公用经费收入减少3334.06元，较上年下降1.63%，其中：日常公用经费支出减少3334.06元，其中办公费增加96979.19元；水费减少142.1元；电费减少9090.72元；邮电费减少29063.41元；差旅费减少12674元；公务接待费减少11323元；劳务费减少23167.18元；工会经费减少12817.8元；公务用车运行维护费减少1285.04元；其他交通费减少750元。三是项目收入减少1180280.00元，较上年下降70.24%，其中：根据龙财行〔2021〕30号文件2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（县级融媒体中心建设项目）仅500000.00元，比2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目减少1000000.00元；2020年度事业单位奖励性绩效专项资金属于基本支出，不填列到项目支出，故较上年减少180280.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县融媒体中心2021年度支出合计3188676.62元。其中：基本支出2688676.62元，占总支出的84.32％；项目支出500000.00元，占总支出的15.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1162727.56元，下降26.72%，主要原因是：一是本年基本支出2688676.62元，较上年增长0.66%；二是项目支出减少1180280.00元，较上年下降70.24%。

本年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出2487431.85元，占基本支出的92.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费201244.77元，占基本支出的7.48％。本年度项目支出500000.00元，占项目支出的100%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县融媒体中心机构正常运转的日常支出2688676.62元。与上年对比增加17552.44元，增长0.66%，主要原因是：一是人员经费支出增加20886.50元，较上年增长0.85%，其中：基本工资减少19359元；津贴补贴减少12824元；奖金减少82254元；绩效工资增加52859元；机关事业单位基本养老保险缴费减少3350.24元；职业年金减少62528.72元；职工基本医疗保险缴费减少22830.93元公务员医疗补助缴费减少1188.16元；其他社会保险缴费减少18997.21元；住房公积金增加2984元；其他工资福利支出增加15815.76元。二是日常公用经费支出减少3334.06元，较上年下降1.63%，其中：日常公用经费支出减少3334.06元，其中办公费增加96979.19元；水费减少142.1元；电费减少9090.72元；邮电费减少29063.41元；差旅费减少12674元；公务接待费减少11323元；劳务费减少23167.18元；工会经费减少12817.8元；公务用车运行维护费减少1285.04元；其他交通费减少750元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500000.00元。与上年对比减少1180280.00元，下降70.24%，主要原因是:根据龙财行〔2021〕30号文件2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（县级融媒体中心建设项目）仅500000.00元，比2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目减少1000000.00元；2、2020年度事业单位奖励性绩效专项资金属于基本支出，不填列到项目支出，故较上年减少180280.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3188676.62元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1162727.56元，下降26.72%，其中：人员经费支出增加20886.50元，日常公用经费支出减少3334.06元，项目支出减少1180280.00元。主要原因是：主要原因一是人员经费增加，具体是绩效工资增加，日常公务经费减少；二是一般公共预算财政拨款收入项目资金大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2640246.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%。主要用于工资福利支出1941401.95元、商品和服务支出198844.77、项目支出500000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出320191.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出312991.20元、事业单位离退休7200.00元。

9.卫生健康（类）支出228238.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于事业单位医疗149180.66元、公务员医疗补助79058.04元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为38054.30元，完成预算的58.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为34599.30元，完成预算的53.23%；公务接待费支出决算为3455.00元，完成预算的5.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情不间断发生，导致外出采访减少，同时本年严格执行厉行节约各项规章制度；且我单位公务用车购买年代久远，部分车辆已无法运行，虽未达到报废标准，但已有部分车辆闲置，导致公务用车运行维护费大幅降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12608.04元，下降24.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算比上年35884.34元减少1285.04元，下降3.58%；公务接待费支出决算比上年14778.00元减少11323.00元，下降76.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年严格执行厉行节约各项规章制度，2021年疫情不间断发生，各地都强调如非必要尽量不外出，公务活动降低，导致本年“三公”经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34599.30元，占90.92%；公务接待费支出3455.00元，占9.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34599.30元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34599.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外来媒体、记者的接待，上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、考核所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3455.00元。其中：

国内接待费支出3455.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来媒体、记者，上下级联系工作，调研、督查、检查、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县融媒体中心2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县融媒体中心资产总额10830502.81元，其中，流动资产1617215.86元，固定资产9213286.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加524870.85元，其中：流动资产增加19420.85元，固定资产增加505450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，龙陵县融媒体中心政府采购支出总额9962.00元，其中：政府采购货物支出6275.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3687.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300177201111