监督索引号53052300171101000

目录

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。

5.负责组织实施夏送清凉冬送温暖活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委和市总的坚强领导下，全面完成了年初制定的各项目标任务。1.政治引领有力有效，广大职工走中国特色社会主义道路自信更加坚定。2.服务发展善作善成，广大职工社会建设主力军作用更加凸显。3.维权服务尽职尽责。4.自身建设扎实推进。5.突出产业工人队伍建设改革创新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县总工会2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县总工会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤编制0人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

附表7、附表8无数据的说明：1.2021年我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.2021年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县总工会2021年度收入合计1,059,967.40元，其中：财政拨款收入1,059,967.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少154,667.33元，下降12.73%，主要原因为：2020年末退休1人，2021年未增加人员，人员工资减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县总工会2021年度支出合计1,059,967.40元。其中：基本支出1,059,967.40元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少154,667.33元，下降12.73%，主要原因为：2020年末退休1人，2021年未增加人员，人员工资减少，收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县总工会机关正常运转的日常经费支出1,059,967.40元。与上年对比减少154,667.33元，下降12.73%，主要原因为：2020年末退休1人，2021年未增加人员，人员工资减少，收入减少。用于人员经费支出1,006,168.64元，占收入支出的94.9 %，属于人员工资福利、社会保障费、卫生健康等方面的支出；公用经费支出53,798.76元，占收入支出的5.07%。年人均使用公用经费6,724.85元。其中：工会经费6,398.76元；行政单位离退休人员经费2,400.00元，该资金全部用于春节慰问退休职工支出；按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出45,000.00元。

（二）项目支出情况

2021年用于保障龙陵县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少74,410.15元，下降100%，主要原因分析：因财政资金困难创业担保贷款奖补资金财政未拨付使用，事业单位奖励性绩效工资填报口径变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,059,967.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少154,667.33元，下降12.73%，主要原因为：2020年末退休1人，2021年未增加人员，人员工资减少，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出822,805.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%。主要用于：行政运行（2012901）544,049.28元，占该项支出的66.12％；事业运行（2012950）270,505.22元，占该项支出的32.88％;其他群众团体事务支出8,251.04元,占该项支出的1％。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出152,681.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.4%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”152,681.08元，占该项支出的100％。

9.卫生健康（类）支出84,480.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于“行政事业单位医疗”支出84,480.78元，占该项支出的100％。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县总工会2021年机关运行经费支出53,798.76元，与上年对比减少4,530.84元，下降7.77%。其中：工会经费6,398.76元；行政单位离退休人员经费2,400.00元，该资金全部用于春节慰问退休职工支出；按照会计核算及决算要求,随工资发放的其他交通费用支出45,000.00元。支出下降原因分析：2020年末退休1人，2021年未增加人员，人员工资减少，收入减少；创业担保贷款奖补资金财政未拨付使用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县总工会部门资产总额0元，我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，我单位没有涉及上报的国有资产。其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

1.我单位资产按照《中华全国总工会 国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》及其他工会资产管理政策，龙陵县总工会资产依法上报全国总工会，故我单位不涉及上报财政国有资产情况，《国有资产占有使用情况表》无数据。

2.2021年度我单位无项目资金支出，不涉及项目支出绩效评价，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300171101111