监督索引号53052300173101000

目录

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

龙陵县科协是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:（1）宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。（2）组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。（3）组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。（4）创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。（5）指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。（6）组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。（7）组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。（8）进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。（9）组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、协会建设有新成效。2021年以来，全县在册农技协5个。

2、全民科学素质有新提升。一是实施重点人群科学素质行动。二是实施社区科普益民工程。三是实施科普信息化工程。

3、科技助力乡村振兴有新作为。一是组建卫健专家团队。二是强化科技培训。三是加强对农技协的支持。

4、基层科协组织建设有新加强。

5、党建工作有新特色。一是突出政治引领。二是强化思想建设。三是扎实开展党史学习教育。四是抓好意识形态工作。五是深化“双联系一共建双推进”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县科学技术协会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县科学技术协会2021年度收入合计631,241.75元。其中：财政拨款收入631,241.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1710,249.89元，下降73%，主要是由于本年项目减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县科学技术协会2021年度支出合计941,241.75元。其中：基本支出548,141.18元，占总支出的58.24%；项目支出393,100.57元，占总支出的41.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少170,249.89元，下降15%，主要原因为人员经费和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548,141.18元。与上年对比增加119,149.54元，增长21.73%，主要是由于人员经费增加，公用经费有所减少所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出484,814.88元，占基本支出的88.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,326.30元，占基本支出的11.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393,100.57元。与上年对比减少289,399.43元，下降42%，主要是项目支出其他科学技术普及支出减少60,000.00元，科普活动减少元241,099.43元，机构运行增加11,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出941,241.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少170,249.89元，下降15.31%，主要原因分析年初预算数未预算项目支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出823,771.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%。主要用于：（1）本单位人员基本工资、津贴补贴；（2）开展日常工作所需要的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；（3）向上争取的各类项目资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61,975.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于支付职工的养老保险、退休职工的春节慰问以及遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出55,495.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算24,000.00为元，支出决算24,000.00元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平无增减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,000.00元，下降4.00%。公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增减；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降20.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少，严格执行厉行节约，控制接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占83.33%；公务接待费支出4,000.00元，占16.67%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普大篷车进校园、进社区以及下乡等需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,000.00元。其中：

国内接待费支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级调研、下乡科普宣传发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县科学技术协会2021年机关运行经费支出63,326.30元，与上年对比减少39,183.7元，下降38.22%，主要原因是差旅费比去年增加5,380.00元、公务接待费增加4,000.00元、其他交通费用减少9,704.00元、办公费减少31,480元、水费增加151.90元、电费增加496.64元、邮电费没有增减、差旅费增加5,380.00元、工会经费减少4,488.24元、公务用车运行维护费没有增减，其他交通费用减少9,704.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县科学技术协会资产总额308,069.15元，其中，流动资产10,374.27元，固定资产931,020元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,311,600元，其中流动资产减少1,230,000元；其他应收款净额14,100元，为财政应返还额度减少1,244,100元，固定资产减少67,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,500元，其中：政府采购货物支出1,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300173101111