监督索引号53052300128301000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。

2.规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作；完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。

3.结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

4.负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5.负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。

6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

7.负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿。

8.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室紧紧围绕庆祝建党100周年、党史学习教育等重大活动、重要任务，突出重点抓关键任务，抓好党史学习教育，着力讲好龙陵党史故事，挖掘本地红色故事，以重点工作突破全局，推动史志工作展现新气象，开创新发展局面。

1.突出主责主业，稳步推进史志编研工作。

2.突出阵地作用，做好资料征编工作。

3.突出重点主题，协助做好庆祝党100周年系列活动

4.挖掘身边红色资源，讲好龙陵故事

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年度收入合计1,115,592.04元。其中：财政拨款收入1,115,592.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,001,719.77元，下降47.31%，主要原因分析：一是2021年人员退休2人，单位人员有所减少，相关经费减少。二是单位项目减少且财政资金较为紧张，项目经费未能完全拨付。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年度支出合计1,365,592.04元。其中：基本支出1,076,593.28元，占总支出的78.84%；项目支出288,998.76元，占总支出的21.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少501,719.77元，下降26.87%，主要原因一是单位人员减少，基本支出减少148,418.53元；二是本年项目减少及财政困难项目资金未完全拨付，项目资金较上年减少353,301.24元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室正常运转的日常支出1,076,593.28元。与上年对比减少148,418.53元，下降12.12%，主要原因是人员变动，单位人员减少，人员经费相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出941,691.71元，占基本支出的87.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,901.57元，占基本支出的12.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出288,998.76元。与上年对比减少353,301.24元，下降55%，主要原因分析一是本年项目有所减少，二是因财政困难，项目经费未完全拨付，《龙陵年鉴2021》《龙陵执政纪要2020》两本书籍已完成出版印刷工作，但相关的印刷费、翻译费等费用资金均未能及时拨付，仅拨付了单位编纂人员工资2.40万元以及日常印刷服务采购1.49万元，合计3.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,365,592.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少501,719.77元，下降26.87%，一是单位人员减少，基本支出减少148,418.53元；二是本年项目减少及财政困难项目资金未完全拨付，项目资金较上年减少353,301.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,152,743.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于基本支出1,076,593.28元，项目支出38,998.76元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出112,642.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于2080501行政单位离退休8,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104,642.72元。

9.卫生健康（类）支出100,206.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于2101101行政单位医疗71,879.94元，2101103公务员医疗补助28,326.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9,700.00元，支出决算为5,309.00元，完成预算的54.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为5,309.00元，完成预算的54.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实“中央八项规定”要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、规范公务接待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,456.00元，下降31.63%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增与上年持平；公务接待费支出决算减少2,456.00元下降31.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本部门认真贯彻落实“中央八项规定”要求，厉行节约、严格控制支出。部门采取有效措施，压缩、规范公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,309.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,309.00元。其中：

国内接待费支出5,309.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于史志业务相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2021年机关运行经费支出134,901.57元，与上年对比减少21,642.72元，下降13.83%，主要原因是单位人员减少，办公经费有所减少。部门机关运行经费主要用于30201办公费53,533.83元；30217公务接待费5,309.00元；30228工会经费6,943.80元；30239其他交通费用65,914.94元；30229其他商品和服务支出3,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室资产总额395,610.59元，其中，流动资产142,513.30元，固定资产253,097.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,350.02元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15,183.00元，其中：政府采购货物支出8,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,933.00元。授予中小企业合同金额15,183.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300128301111