监督索引号53052300124101000

目录

第一部分龙陵县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.高度重视，夯实档案发展基础。一是县委、县政府高度重视档案工作，县委、县政府领导班子分工均明确一名县级领导分管档案工作，把档案工作摆上重要议事日程，强化对全县档案工作的领导。二是根据机构改革、人事调整变动，配齐配强县档案局、档案馆领导班子。从县政府办、县融媒体中心调整两名副科级领导干部（事业编制）到档案馆任副馆长。同时，县委办调整充实档案股工作人员1名。三是贯彻落实省委办公厅《关于党委办公室全面履行档案行政管理职能的通知》精神，进一步理顺工作机制运行，进一步完善责任落实体系，统筹加强局、馆职能协调发挥，认真履行为党管档、为国守史、为民服务重要职责。

2.依法管档治档，促进档案健康发展。一是加强档案法制建设，增强社会档案意识。切实加大《档案法》等法律法规的宣贯力度。利用“6·9”国际档案日、“12·4”法制宣传日，采取各种形式学习宣传贯彻《档案法》《档案法实施办法》《云南省档案条例》等法律法规，提高了各级各部门和广大干部群众的档案意识和档案法制观念，增强了社会档案意识。二是落实依法行政主体责任，严格执法程序，依法查处档案违法违纪行为，严格执行档案工作行业规范，并结合实际健全完善各项档案管理制度。2021年，对10个乡镇及县交通运输局、县人力资源和社会保障局等20家单位部门进行了档案行政检查，强化了档案的标准化、规范化、科学化管理。三是适时组织档案管理业务培训，扩大档案工作的社会影响力。2021年，县档案局牵头联合县档案馆、县扶贫办、县住房和城乡建设局等部门业务人员分别到各乡镇、各部门组织开展龙陵县脱贫攻坚档案专项接收工作培训、档案管理业务培训共40余场次。四是积极组织参加执法考试和法律知识培训，为推动我县档案执法检查法制化提供了保障。

3.加强监督指导，推进档案资源体系建设。围绕县委、县政府中心工作，不断加大档案监督指导力度，坚持随时跟进原则，服务经济社会发展大局。一是开展文件材料年度归档督导工作。业务人员深入全县一级立档单位进行业务指导，将各单位2019年度文件材料归档。二是依法接收到期应进馆档案。2021年，县档案馆已接收县统计局、县SPPA项目办公室、县档案局、县组织部活动办、县卫生健康局、10个乡镇等单位档案移交、接收工作，共接收184卷，12360件。三是积极搞好服务，开展档案业务指导。对林业、交通、文联等部门做好档案整理的服务指导工作，对疫情防控指挥部、世界联合国儿童基金会等部门开展档案管理、指导服务。四是指导规范整理土地确权专户档案8万件，未进行档案移交手续，目前已存放在县档案馆库房内，切实保障土地确权到户文件材料的完整与安全。五是深入推进全县精准扶贫档案工作。到乡镇、村（社区）、易地扶贫搬迁安置点开展精准扶贫档案工作业务指导，脱贫攻坚档案正在有序进馆。截至目前，共接收到全县10个乡镇脱贫攻坚文书档案5593件，项目档案2845卷,贫困户档案15746卷，照片档案610张，音频档案20分钟，全面完成2021年龙陵县脱贫攻坚档案接收进馆任务。六是服务好县城棚户区改造工作。指导规范整理县城龙山中路片区棚户区改造项目专户档案989卷，并进馆保管，切实保障棚改到户文件材料的完整与安全。七是加强企业档案工作。到龙陵县康丰公司三岔河电站、段家坝水库等企业进行档案工作指导，帮助企业规范建档。

4.提高服务能力，推进档案利用体系建设。注重做好档案开放和服务利用工作。县档案局馆每年按要求开放档案，同时注重做好档案查阅利用服务工作，建立档案利用效果登记制度。2021年，县档案馆为群众查阅婚姻、独生子女证等民生资料，共接待档案查阅利用者947人次，调阅档案2470卷次，复印1628页。这些档案资料在落实政策、调解纠纷、维护权益、人事管理、修史编志、学术研究等方面为社会各界提供了大量的依据，充分发挥了档案的凭证作用。

5.提升优质服务，推进档案数字化建设。严格按照档案数字化建设要求，对进馆数据进行严格检查、校对，对审核验收通过的数字化档案进行依法接收，确保纸质档案与图像档案的准确性和一致性。2021年，共接收县组织部活动办、县卫生健康局、县SPPA项目办公室3家单位数字化量1.527万画幅，数据量0.248T。严格贯彻落实保密制度，对涉密信息按照保密规定进行存储，专人保管，做好保密工作。定期开展数据存储硬盘的检查、维护，确保数据安全。

6.加强安全管理，推进档案安全体系建设。一是严格档案馆库日常安全管理。认真执行库房管理制度，定期清洁、消毒、防虫，履行好档案登记手续，确保档案的安全与完整。二是严格档案馆库日常安全管理，认真执行库房管理制度，“春节”前开展库房清洁、消毒、防虫工作，定期开展馆藏115个全宗95363卷19563盒档案进行清点检查工作，确保档案的安全与完整。三是认真开展档案安全风险隐患排查整治工作。5月7日，在全馆范围内开展了一次全方位的档案安全消防大检查，严格按照档案管理“十防”要求及消防安全，重点是防火、防盗、防水、防爆、防泄密，对发现的风险点及时整改。

7.突出自身建设，树立良好档案干部形象。一是树牢政治意识。全面深入学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，党内规章及法律法规知识，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步提高政治站位和政治觉悟，切实提高政治能力、强化政治担当、提升政治执行力。深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，切实增强做好新时代档案工作的使命感责任感，牢固树立档案意识，更好发挥档案工作存史资政育人作用，推进全县档案事业创新发展。二是突出党性党风党纪教育重点，深入推进廉政文化建设，营造廉荣贪耻、风清气正的档案工作大环境。三是学习培训。加强采取引领示范带头学、专题辅导辅助学、实地践学深入学、专题研讨相互学等方式开展档案业务培训20余次，进一步提升业务技能。四是积极做好档案宣传工作。2021年向各级各类媒体投稿20余篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县档案馆2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县档案馆2021年度收入合计1,380,126.82元。其中：财政拨款收入1,380,126.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加14,554.95元，增长1.07%，主要原因为2021年龙陵县档案馆对全县脱贫攻坚产生的档案进行接收进馆，增加了脱贫攻坚档案接收经费项目，导致本年项目支出增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县档案馆2021年度支出合计1,380,126.82元。其中：基本支出1,180,126.82元，占总支出的85.51％；项目支出200,000.00元，占总支出的14.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加14,554.95元，增长1.07%，主要原因为2021年龙陵县档案馆对全县脱贫攻坚产生的档案进行接收进馆，增加了脱贫攻坚档案接收经费项目，导致本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县档案馆正常运转的日常支出1,180,126.82元。与上年对比减少184,445.05元，下降13.52%，主要原因为人员经费及公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,051,398.38元，占基本支出的89.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,728.44元，占基本支出的10.91％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比增加199,000.00元，增长19900%，主要原因为2021年龙陵县档案馆对全县脱贫攻坚产生的档案进行接收进馆，增加了脱贫攻坚档案接收经费项目，导致本年项目支出增加，项目经费主要用于支付脱贫攻坚购买档案密集架费用，支付金额为200，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出1,380,126.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加14,554.95元，增长1.07%，主要原因为2021年龙陵县档案馆对全县脱贫攻坚产生的档案进行接收进馆，增加了脱贫攻坚档案接收经费项目，导致本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,148,156.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于工资福利支出821,428.50元，商品和服务支出326,728.44元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出133,536.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于行政单位离退休2,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出131,536.64。

9.卫生健康（类）支出98,433.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费68,477.16元，公务员医疗补助缴费29,956.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为本部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,000.00元，增长200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加2,000.00元，增长200.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为本部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚档案接收工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县档案馆2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因为《龙陵县档案馆职能配备、内设机构和人员编制方案》的通知（龙办发〔2019〕58号）文件要求，龙陵县档案馆由参公管理的事业单位改为县委直属事业单位，2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县档案馆资产总额11,751,631.37元，其中，流动资产15,380.48元，固定资产11,736,250.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,392.76元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.0元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额63,560.00元，其中：政府采购货物支出63,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300124101111