监督索引号53052300171301000

目录

第一部分龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分龙陵县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（3）教育引导妇女树立“四自”精神，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（6）承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深化政治站位，时刻为妇女干部群众“提提神”。2021年以来，县妇联始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及党的十九届三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务，采取灵活多样的形式时刻为群体提神醒脑，筑牢广大妇女听党话、跟党走的思想根基。

2.深化妇联改革，时刻为基层组织“强强基”。县妇联始终坚持“党建带妇建，妇建促党建”，聚焦基层妇联组织“乏人”、服务妇女儿童“乏力”、参与基层治理“乏术”等问题，不断深化妇联改革、强化组织活力。一是精心组织好村（社区）妇联换届工作。多次与县委组织、县委换届办、县民政局等沟通协调，确保我县村（社区）“两委”换届工作中妇女比例得到保障，认真筹备开展好村（社区）妇联换届工作，圆满完成目标任务。经过换届选举，全县村（社区）党组织中累计选举产生女书记9名，占比7.43%；女副书记25名，占比20.66%；女委员128名，占比34.31%。村民委员会中妇女主任有15名，占比12.9%；村民委员会中妇女有205名，占比35.5%；居民委员妇女有21名，占比60%。全县121个村（社区）选举产生妇联主席121名，专兼职副主席484名，执委1815名，全面完成目标任务。二是认真指导好乡（镇）妇联换届。乡（镇）党委换届后，县妇联紧锣密鼓开展了乡镇妇联换届工作，截至目前，10乡（镇）选举妇联主席10名，由同级党政班子中的女性成员担任，专职副主席10名、兼职副主席20名，执委250名（包括主席、副主席）。着力解决了妇联基层组织薄弱、工作力量不足等问题，为更好的适应新形势下妇女群众工作需求奠定了基础。三是在“两新”组织中建强妇联。县妇联加强在“两新”组织中建妇联的实践，以“1+2+N”模式，建立“两新”妇联工作队伍新架构。截至目前，龙陵县成立妇联组织的非公企业12户，配齐妇联主席12人、执委66人；共有女性社会组织7个，全部建立妇女小组；建立“两新”组织建妇联县级示范点2个。

3.深化素质提升，时刻为妇女干部群众“充充电”。2021年以来，龙陵县妇联始终将提升女性素质，使女性充分施展才华贡献社会经济发展作为工作重点，全力为女性素质提升提供平台和保障。一是着力提升妇女干部群众综合能力。组织优秀妇女参加省、市、县相关培训，不断提高领导干部队伍的党性修养、业务素质和创业能力。2021年以来，共组织28名妇女创业带头人、妇女儿童工作者、基层妇联干部外出参加市级以上培训学习；依托“美丽乡村 女子学堂”等平台，联合龙陵县女企业家协会、县委组织部等开展了“公务礼仪知识”培训3期；开展石斛枫斗加工培训1期150人次。二是着力提升妇女干部群众维权能力。2021年以来，龙陵县妇联深入全县10个乡镇围绕《中华人民共和国妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》等相关法律法规，开展了维权骨干培训，2000余名妇联执委通过培训进一步提升了维权能力和矛盾纠纷调处能力。

4.深化创新创业，时刻为创业妇女“支支招”。一是提供资金支持，推动妇女建功立业。大力实施“小额信贷助推农村巾帼创业行动”。

5.深化社会治理，时刻为平安建设“加加码”。2021年以来，县妇联主动适应加强基层社会治理新要求，突出“妇”字特色，发挥“联”字优势，推进妇联组织嵌入治理体系、工作融入治理建设、力量加入治理队伍。一是充分发挥家庭家教家风在社会治理中的重要作用

6.做实公益项目，时刻为弱势群体“输输血”。结合职能职责，本着“助弱、助贫、助残”的工作原则持续开展社会贫困妇女儿童的特殊救助工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县妇女联合会2021年末人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县妇女联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县妇女联合会2021年度收入合计940913.86元。其中：财政拨款收入940913.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加149472.91元，增长18.89%，主要原因分析：由于人员变动，2020年2月份减少1人，12月份增加1人，平均在职人数为4人，2021年平均在职人数为5人，所以人员经费增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县妇女联合会2021年度支出合计940913.86元。其中：基本支出734384.13元，占总支出的78.05％；项目支出206529.73元，占总支出的21.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加149472.91元，增长18.89%，主要原因分析：由于人员变动，2020年2月份减少1人，12月份增加1人，平均在职人数为4人，2021年平均在职人数为5人，所以人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县妇女联合会正常运转的日常支出734384.13元。与上年对比增加136905.03元，增长22.91%，主要原因分析：由于人员变动，2020年2月份减少1人，12月份增加1人，平均在职人数为4人，2021年平均在职人数为5人，所以人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出599132.59元，占基本支出的81.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135251.54元，占基本支出的18.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206529.73元。与上年对比增加12567.88元，增长6.09%，主要原因分析:2021年项目支出与上年相比变动不大，属于项目人员正常的人员经费增加。具体项目开支及开展工作情况为：一是妇女儿童活动经费64833.59元，主要用于“三八”国际妇女节工间操比赛费用，下乡开展妇女儿童维权及关爱救助相关办公费及差旅费；二是妇女儿童关爱救助及维权专项资金34000.00元，用于救助18个患“两癌”的困境妇女；三是创业担保贷款奖补资金107696.14元，主要用于临时工劳务费支出及单位办公水电费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出940913.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加149472.91元，增长18.89%，主要原因分析：由于人员变动，2020年2月份减少1人，12月份增加1人，平均在职人数为4人，2021年平均在职人数为5人，所以人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出685823.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要用于基本工资174768.00元，津贴补贴276264.00元，奖金1500.00元，其他社会保障缴费405.93元，办公费142666.21元，公务接待费7113.00元，工会经费4105.92元，其他交通费用45000.00元，对个人与家庭的补助34000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97505.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费64950.72元，机关事业单位职业年金缴费31354.74元，行政单位离退休人员费用1200.00元。

9.卫生健康（类）支出49889.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于行政单位医疗30657.60元和公务员医疗补助19231.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出107696.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。为创业担保贷款奖补资金，主要用于劳务费94264.00元，办公费13432.14元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8500.00元，支出决算为7113.00元，完成预算的83.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为7113.00元，完成预算的83.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为：本单位严格执行厉行节约及中央八项规定，减少接待开支且受疫情影响，接待人员下降，所以接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1918.00元，增长36.92%。其中：公务接待费支出决算增加1918.00元，增长36.92%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年妇女儿童工作业务活动增加，公务接待次数增加，所以公务接待决算数比2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7113.00元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7113.00元。其中：

国内接待费支出7113.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展妇儿工委督查、项目调研、巾帼讲堂培训发生的接待支出，以及乡镇妇联报送材料，汇报工作等接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

来联系妇女联合会2021年机关运行经费支出135251.54元，与上年对比增加68542.42元，增长102.75%，主要原因分析2021年购买办公电脑、桌椅；开展“三八”妇女节工间操比赛等办公费用增加。机关运行经费主要用于办公费77832.62元，工会经费4105.92元，公务接待费7113.00元，其他交通费用45000.00元，其他商品和服务支出1200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县妇女联合会资产总额91452.86元，其中，流动资产28551.96元，固定资产62900.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18854.84元，其中流动资产减少54368.80元，固定资产增加35513.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额53400.00元，其中：政府采购货物支出53400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300171301111