监督索引号53052300149801000

目录

第一部分 松山干部教育培训基地概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分松山干部教育培训基地概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是理论教育更加深入。将习近平新时代中国特色社会主义思想融入教材、教学，开展故事微党课、红色故事分享等教学模式，进一步增强“四个意识”，树牢“四个自信”，坚定做到“两个维护”和“四个服从”。

二是党性教育更加扎实。紧紧围绕基地中心工作，充分运用“三会一课”、支部主题党日、党员“政治生日”、组织生活会、党员心得交流、党员积分管理等行之有效的制度，统筹开展志愿服务、抗击疫情、走访慰问等活动。2021年组织开展“主题党日”活动9次、专题党课10次、支部党员大会9次、支部委员会11次，廉政警示教育5次，党纪集中学习11次。聚力办实事，深入开展“我为群众办实事”实践活动，制定“民生实事计划”“为民办事清单”，目前共办理完成“民生实事计划”4件，班子成员（个人）“为民办事清单”9件，普通党员个人“为民办事清单”22件。

三是教学能力持续提升。积极参加“党的创新理论我来讲，庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲大赛龙陵选拔赛、云南省第十三届“红土地之歌”演讲大赛、第二届云南青年社科学术演讲比赛保山初赛并荣获佳绩，参加云南农村干部学院举办的“乡村振兴农业农村现代化专题培训班”、云南工业干部学院举办的“云南省文化旅游产业高质量发展专题培训班”，教学能力、教学技巧得到进一步提升。

四是教学质量稳步提高。2021年来，松山干部教育培训基地开设《生命线上的摆渡人》《坚定的好白》等微党课，提炼打造《中国共产党在滇西抗战中的作用》《边纵名将朱家壁》等5个教学案例，丰富教学内容和形式；注重体验教学开发，开设惠通桥、滇缅公路、中国军队进攻松山路线等体验教学点，采取着“军装”、举“党旗”，走“滇缅路”、吃“远征军苦”的方式，让学员身临其境感受远征军抗战路上的艰辛与伟大，唤醒入党初心，激发担当使命，2021年来，基地共承接举办各级各类干部培训班188期4171人，其中省内市外25期606人，市内县外52期1477人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入松山干部教育培训基地部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

松山干部教育培训基地2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。与上年度相比，年末实有人员减少2人，主要原因是：2021年我单位调出3名事业编制人员，调入1名事业编制人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

松山干部教育培训基地无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

松山干部教育培训基地2021年度收入合计1,870,548.68元。其中：财政拨款收入1,170,548.68元，占总收入的62.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入700,000.00元（含教育收费0元），占总收入的37.42%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度收入1,680,532.34元对比增加190,016.34元,增长11.31%。主要原因是：干部教育经费增加262,399.04元，社会保障就业经费减少40,592.72元，卫生健康支出经费减少31,789.98元，主要原因是：2021年我单位人员变动，减少变动人员的工资福利支出，及社会保险费；事业收入700,000.00元，与上年度事业收入0元相比，增加700,000.00元，增长100%。主要原因是：增加我单位承接各个培训班的教学费、培训费、住宿费等非税收入经财政专户核算成本后返回基地的工作经费。

二、支出决算情况说明

松山干部教育培训基地2021年度支出合计1,880,548.68元。其中：基本支出1,712,380.68元，占总支出的91.06%；项目支出168,168.00元，占总支出的8.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计1,680,532.34元相比，增加200,016.34元，增长11.9%。主要原因是：年度执行中我单位人员变动，3名在编事业人员调出。调出人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费减少205,109.73元;保障单位日常运转的办公费等支出增加238,458.07元;项目支出增加166,668.00元，用于基地新增退役歼7B战斗机停放的地坪施工，将飞机从湖南长沙五七一二飞机工业有限公司拆解、转运到松山基地并组装恢复、整修、饰新、喷漆的费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障松山干部教育培训基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,712,380.68元。与上年基本支出1,679,032.34元相比，增长33,348.34元，增长1.99%。主要原因分析为：人员经费支出937,353.08元，与上年人员经费支出1,142,462.81元相比，减少205,109.73元，下降17.95%。具体是：基本工资减少84,680.00元，津贴补贴减少53,057.00元，奖金减少55,620.00元，绩效工资增加60,800.00元，机关事业单位养老保险支出减少23,680.96元，机关事业单位职业缴费支出减少16,911.76元，职工基本医疗保险缴费减少21,508.86元，公务员医疗补助减少9,889.12元，其他社会保障缴费减少562.03元;公用经费支出775,027.60元，与上年公用经费支出536,569.53元相比,增加238,458.07元，增长44.44%。具体是：办公费增加33,781.60元，印刷费减少5,760.00元，水费增加11,380.47元，电费增加2,213.92元，邮电费增加2,128.00元，差旅费增加37,907.00元，维修维护费减少114,082.00元，培训费增加78,646.00元，公务接待费减少870.00元，劳务费增加64,255.00元，委托业务费增加150,300.00元，工会经费减少5,461.92元，其他交通费减少15,980.00元。

机构正常运转的日常支出1,712,380.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出937,353.08元，占基本支出的54.74%。单位年末实有人员编制7人，每年人均支出133,907.58元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费775,027.60元，占基本支出的45.26%。单位年末实有人员编制7人，每年人均支出110,718.23元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障松山干部教育培训基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168,168.00元。与上年项目支出1,500.00元相比，增加166,668.00元，增长11,111.20%，主要原因分析是:我单位资金在年度执行中新增龙财综〔2021〕28号，拉运退役歼7B战斗机专项经费168,168.00元。

项目开支情况：

一是项目资金到位情况。

项目资金合计168,168.00元，具体为:龙财综〔2021〕28号拉运退役歼7B战斗机专项经费：168,168.00元。

二是项目资金执行情况。

2021年拉运退役歼7B战斗机专项经费168,168.00元，本年度已全部支付完毕。主要用于拉运退役歼7B战斗机的差旅费、劳务费、拆装等费用。具体用于松山基地停放飞机的地坪施工、主要领导洽谈和协商事宜往返车旅费用及将飞机从湖南长沙五七一二飞机工业有限公司拆解、转运到松山基地并组装恢复、整修、饰新、喷漆等费用。

项目开展工作情况：

以爱国主义教育为主线，打造集干部教育培训、党性锻炼、抗战历史考证、民族精神培育、爱国主义教育、红色文化体验、军事理论研究、国防知识普及、文化合作交流、研学服务等功能于一体的精品教学阵地。积极探索干部教育教学新方式新方法，提升学习培训实效，加大教研力度，结合新时代新要求，持续深入把习近平总书记系列重要讲话精神融入到教学中，不断丰富教学形式和理论深度，拓展教学空间，增强培训实效，特地从湖南长沙争取了退役飞机，对各类培训班进行更好的国防教育和爱国主义教育展示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

松山干部教育培训基地部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,170,548.68元，占本年支出合计的62.25%。与上年度1,680,532.34元对比减少509,983.66元,下降30.35%。具体是：干部教育减少439,100.96元、其他进修及培训费增加1,500.00元、基本养老保险缴费减少23,680.96元、职业年金减少16,911.76元、行政基本医疗保险费减少10,579.52元、事业单位医疗保险减少11,321.34元、公务员医疗补助经费减少9,889.12元。主要原因是：本年度我单位人员变动，减少调出人员的工资福利费、职业年金及社会保险费；事业收入700,000.00元，与上年度事业收入0元相比，增加700,000.00元，增长100%。主要原因是：增加我单位承接各个培训班的教学费、培训费、住宿费等非税收入经财政专户核算成本后返回基地的工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出984,164.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。主要用于2050809类款项支出982,664.14元，2050899类款项支出1,500.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出109,949.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于机关事业单位职业缴费支出109,949.28元。

9.卫生健康（类）支出76,435.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费52,916.82元，公务员医疗补助23,518.44元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

松山干部教育培训基地2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,130.00元，支出决算为28,130.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为28,130.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位支出的接待费为各地州交流学习人员餐费支出，无因公出国出境费，无编制接内公务用车费用。且我单位严格遵守中央八项规定并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少870.00元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算比上年度减少870.00元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上，所以本年度较上年度公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出28,130.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出28,130.00元。其中：

国内接待费支出28,130.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次461人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待费为各地州交流学习人员餐费支出及培训班教学餐费、上级单位检查基地工作开展情况等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

松山干部教育培训基地2021年机关运行经费支出0元，主要原因分析为:我单位是财政补助事业单位，无行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，松山干部教育培训基地资产总额442,533.42元，其中，流动资产57,723.42元，固定资产原值384,810.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,919.29元，其中固定资产增加85,700.00元，其他应收款净额减少18,780.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	442,533.42	57,723.42	384,810.00				384,810.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额90,000.00元，其中：政府采购货物支出82,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,500.00元。授予中小企业合同金额40,710.00元，占政府采购支出总额的45.23%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300149801111