监督索引号53052300171201000

目录

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（1）领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实，负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

（2）做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点，以开展各种丰富多彩的主题教育活动为载体，在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，促进青少年身心健康发展。

（3）做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业，组织开展青少年技能培训、志愿服务等活动，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益。

（4）承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划，运用市场机制，借助社会力量，大力发展希望工程等青少年公益事业。

（5）抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设，不断推进基层团建科学化水平，做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作，努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化青少年思想引领，始终做到坚定不移听党话跟党走。

2.服务青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”。

3.助推发展大局取得新业绩，始终做到“党有号召、团有行动”。

4.管团治团工作取得新进步，始终做到“请党放心，强国有我”。

5.党史学习教育开展成效明显。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人），2021年度我单位在职在编实有人员调出1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团龙陵县委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年度收入合计3,581,658.79元。其中：财政拨款收入2,995,499.10元，占总收入的83.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入586,159.69元，占总收入的16.37%。与上年收入3,361,206.20元对比，增加220,452.59元，增长6.56%，主要原因分析:减少调出人员工资福利费、增加本年度新招募地方志愿者生活补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年度支出合计3,362,999.10元。其中：基本支出1,105,059.23元，占总支出的32.86%；项目支出2,257,939.87元，占总支出的67.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度支持合计2,993,706.20元对比，增加369,292.90元，增长12.34%，主要原因分析:减少调出人员工资福利费、增加本年度新招募地方志愿者生活补助经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,105,059.23元。与上年日常支出1,537,634.40元对比，减少432,575.17元，下降28.13%，主要原因分析:201类一般公共服务支出减少337,791.09元，205类教育支出减少37,596.49元，208类社会保障和就业支出减少33,684.16元，210类卫生健康支出减少11,595.92元，213类农林水支出减少11,907.51元。

2021年度保障机构正常运转的日常支出1,105,059.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,039,000.71元，占基本支出的94.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,058.52元，占基本支出的5.98%。

人均支出情况：参公管理人员基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出319,692.53元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出（含参公管理人员、志愿者、合同工、挂职干部）6,605.85元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,257,939.87元。与上年项目支出1,456,071.80元对比，增加801,868.07元，增长55.07%，主要原因分析为：增加龙财外金专项创业担保贷款工作等补助经费78,523.00元，减少龙财预六一国际儿童节小歌手比赛活动经费7,487.00元，增加志愿者服务西部计划省级项目工作经费:730,832.07元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年度大学生志愿服务西部计划项目开展情况：引导青年广泛开展深入持续的志愿服务活动，以青春正能量引领社会新风潮。实施大学生志愿服务西部计划项目，拓宽大学生就业渠道，建强志愿服务骨干队伍。

项目资金情况。

一是项目资金到位情况：

项目资金合计2,053,003.87元，具体为:龙财行〔2020〕143号志愿者培训工作专项工作经费：志愿者生活补助专项资金362,500.00元；龙财行〔2021〕22号志愿者生活补助专项资金140,000.00元；龙财行〔2021〕40号志愿者生活补助专项资金507,500.00元；龙财预〔2021〕297号志愿者服务西部计划省级地方项目工作经费资金295,832.35.00元；龙财行〔2021〕112号大学生志愿者经费295,783.51元；龙财行〔2021〕90号大学生志愿者经费19,779.00元；龙财行〔2021〕10号志愿者保障经费259,944.01元，龙财行〔2021〕94号志愿者生活补助166,665.00元，龙财行〔2020〕164号志愿者工作经费5,000.00元。

二是项目资金执行情况:

2021年上级补助大学生志愿服务西部计划全国项目及地方项目志愿者生活补助专项经费2,053,003.87元，本年度已全部支付完毕。主要用于2021年度原在岗及新招募大学生志愿者生活补助经费及社会保障缴费。

2.2021年度“童心向党——唱支歌儿给党听”六·一小歌手比赛活动项目开展情况：为迎接2021年六·一国际儿童节的到来，让全县广大少年儿童过上一个快乐、有意义的儿童节，培养少年儿童热爱生活、善于动脑、敢于承担、乐于分享的品质，给少年儿童一个展示自我的平台，经县委、县人民政府同意，由我委承办“童心向党——唱支歌儿给党听”六·一小歌手比赛。

项目资金情况。

一是项目资金到位情况：

项目资金合计24,218.00元，具体为:龙财预〔2021〕162号六一国际儿童节小歌手比赛活动项目工作经费24,218.00元。

二是项目资金执行情况:

“童心向党——唱支歌儿给党听”六·一小歌手比赛活动项目专项经费24,218.00元，本年度已全部支付完毕。主要用于支付此次活动获奖小朋友纪念品等各项公务支出费用，基本上保障了项目的运转。

3.2021年度创业担保贷款扶持创业工作项目开展情况：服务创新创业创优。以大中专毕业生、下岗失业青年、城镇新增青年劳动力等为对象，以鼓励他们自主创业帮助他们就业再就业为目的；积极推荐青年就业，建立待业大学生信息库，主动对接机关、企业、园区用人用工需求，不断拓宽就业推荐渠道，积极联合相关部门，采取集中培训、定向培训、观摩学习等方式，持续开展农村劳动力转移培训、农村创业青年培训等技能及创业就业培训。

项目资金情况。

一是项目资金到位情况：

项目资金合计180,718.00元，具体为:龙财外金〔2021〕14号创业担保贷款工作等补助专项工作经费160,407.00元；龙财外金〔2021〕30号惠普金融发展专项资金20,311.00元。

二是项目资金执行情况:

创业担保贷款扶持创业工作项目专项经费180,718.00元，本年度已全部支付完毕。主要用于2021年度开展实施个人创业担保贷款，推荐发放创业贷款，带动青年创业，积极推荐青年就业等工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出3,362,999.10元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出2,736,167.63元对比，增加627,013.47元，增长22.92%，主要原因分析：一般公共服务支出增加600,293.55元，社会保障和就业支出减少33,684.16元，卫生健康支出减少11,595.92元，农林水相关经费支出增加72,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,112,698.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于基本支出1,035,476.33元，项目支出2,077,221.87元。其中，行政运行支出355,470.89元，其他群众团体事务支出2,757,227.31元。具体是：一般支出285,887.99元，行政事业单位基本养老保险缴费支出41,181.12元，行政单位医疗费支出19,703.30元，公务员医疗补助8,698.48元，其他群众团体事务支出680,005.44元，项目支出2,077,221.87元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出41,181.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出41,181.12元。

9.卫生健康（类）支出28,401.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于行政单位医疗费支出19,703.30元，公务员医疗补助8,698.48元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出180,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于支付创业担保贷款扶持创业工作培训会议经费、到乡镇查验贷款支出的租车费、工作人员下乡差旅费等费用。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,280.00元，支出决算为23,280.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为23,280.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为：2021年我委严格按照预算执行，并严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数与年初预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少720.00元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少720.00元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年我委严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府规定要求接待，故年终决算数与上年相比都下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出23,280.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出23,280.00元。其中：

国内接待费支出23,280.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:团市委到我委检查工作、青创联盟会员公司、希望公益活动事务、“玫瑰书屋”到我县进行爱心捐助活动接待及“青马工程”、志愿者招募、乡镇团委到我委办理相关业务等公务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年机关运行经费支出66,058.52元，与上年机关运行经费支出75,516.80元对比，减少9,458.28元，下降12.52%，主要原因分析为：办公费增加720.00元，公务接待费减少720.00元，工会经费减少2,708.28元，其他交通费减少6,750.00元。

2021年度部门机关运行经费主要用于办公经费支出8,720.00元，公务接待费支出23,280.00元，工会经费支出3,008.52元，其他交通费用支出31,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团龙陵县委员会资产总额1,614,456.57元，其中，流动资产1,407,507.57元，固定资产原值206,949.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额相比，增加565,977.17元，其中固定资产与上年相比增加0元，财政应返还额度与上年相比减少367,500.00元，其他应收款净额与上年相比增加933,905.38元，货币资金与上年相比减少428.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18,244.50元，其中：政府采购货物支出5,165.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,079.50元。授予中小企业合同金额18,244.50元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300171201111