监督索引号53052300177101000

目录

第一部分 龙陵县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领。落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务。协助和联络海外侨胞来龙参与公益事业。

2.加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来龙陵县投资提供服务。

3.维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在龙的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议。为龙陵县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4.加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。

5.配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织县内侨界群众性文化活动。支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。

7.研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点,以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.拓展海外联谊，助推侨务公共外交

一是通过网络对缅甸曼德勒、腊戌、密支那开展联谊交流，进一步涵养侨力资源，加强了和侨社、侨领、侨校的沟通联系。

二是注重日常沟通联系，加强传统节日的问候、慰问，动员归侨侨眷发挥桥梁纽带作用，助力民间外交。

2.大力宣传侨法，精准为侨服务

一是在全县范围内开展了一次侨法宣传活动；选择重点侨乡进行侨法知识讲座。

二是开展了对全县困难归侨侨眷走访慰问工作，在归侨侨眷联络组召开座谈会宣传党的方针政策，动员归侨侨眷搞好自己的生产生活。

3.助推华文教育，弘扬中华文化发展

一是继续申请新增外派教师。

二是举办了二期50人以上的缅甸华裔青少年网上夏令营活动。

4.积极引资引智，助推龙陵公益事业

一是做好旅缅侨胞赵竹怀为白塔赵氏基金会的捐赠工作。

二是做好“曼德勒龙陵同乡福利会奖学金”的管理和发放工作。

三是做好“董氏助学金”的管理和发放工作。

5.精心挖掘整理，发展繁荣侨乡文化

6.强化自身建设，提高干部队伍素质

加强学习，增强自身能力和水平，继续做好党风廉政建设、“两学一做”常态化教育、精准化扶贫、防处邪教、综治维稳、招商引资引智等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县归国华侨联合会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县归国华侨联合2021年度收入合计595,490.97元。其中：财政拨款收入595,490.97元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少516,678.62元，下降46.46%，其中港台事务（2012501）减少180,000.00元，主要原因为县财政未安排；华侨事务（2013405）减少310,000.00元，主要原因为县财政未拨付；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少5,635.20元，行政运行（2010101）减少1,376.00元，行政单位医疗（2101101）减少5,649.65元，公务员医疗补助（2101103）减少3,626.72元，行政运行（2012901）减少10,391.05元，主要原因为本单位人员调县总工会一人。

二、支出决算情况说明

龙陵县归国华侨联合会2021年度支出合计595,490.97元。其中：基本支出548,490.97元，占总支出的92.11％；项目支出47,000.00元，占总支出的7.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少516,678.62元，下降46.46%，主要原因为本单位人员变动、中央华侨事务经费未付及压缩各项经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548,490.97元。与上年对比减少253,678.62元，下降31.62%，主要原因为本单位人员变动、中央华侨事务经费未付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494,387.16元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,103.81元，占基本支出的9.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,000.00元。与上年对比减少263,000.00元，下降84.84%，主要原因为中央华侨事务经费未拨付。具体项目开支及开展工作情况为慰问困难归侨侨眷50户，15,000.00元；基层侨联组织12家，32,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出595,490.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少516,678.62元，下降46.46%，主要原因为行政运行（2010101）减少1,376.00元，港台事务（2012501）减少180,000.00元，行政运行（2012901）减少10,391.05元，华侨事务（2013405）减少310,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）减少5,635.20元， 行政单位医疗（2101101）减少5,649.65元，公务员医疗补助（2101103）减少3,626.72元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出493,162.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于行政运行基本支出（2012901）446,162.77和项目支出（2012901）47,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出56,793.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）56,793.60元。

9.卫生健康（类）支出45,534.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于职工基本医疗保险缴费（2101101）27,215.40元，公务员医疗补助缴费（2101103）18,319.20元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,900.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未拨公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,500.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少13,500.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未拨公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县归国华侨联合会2021年机关运行经费支出54,103.81元，与上年对比减少193,198.33元，下降78.12%，主要原因是港澳台事务经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费10,405.53元，差旅费3,583.00元，工会经费4,115.28元，其他交通费用36,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县归国华侨联合会资产总额20,630.32元，其中，流动资产0.00元，固定资产20,630.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,314.64元，其中固定资产减少3,314.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及其他专用名词。

监督索引号53052300177101111