监督索引号53052300121301000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告龙陵统战线工作情况并提出建议；三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；六是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委县政府的决策部署；七是依法管理民族宗教事务；八是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；九是统一管理侨务工作；十是统一领导海外统战工作；十一是牵头开展港澳统战工作；十二是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十三是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权利。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研，配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。建立了统战、宣传、司法等部门工作联席会议制度。

推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会统战部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表1-附表9）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统战部2021年度收入合计1,680,638.92元。其中：财政拨款收入1,680,638.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少135,700.00元，下降7.47%，主要原因是2021年本单位年平均在职人员比上年减少，导致工资、社会保险等人员经费比上年降低；而且县财政困难，日常公用经费只能保障单位基本运转支出，导致收入预算执行数比上年降低。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会统战部2021年度支出合计1,680,693.83元。其中：基本支出1,598,842.47元，占总支出的95.13%；项目支出81,851.36元，占总支出的4.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少85,600.00元，下降4.85%，其中基本支出1,598,800.00元，比上年减少59,100.00元，下降3.56%，主要是由于人员经费减少所致，项目支出81,900.00元，比上年减少26,500.00元，下降24.48%，主要是由于本年项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统战部正常运转的日常支出1,598,842.47元。与上年对比减少59,100.00元，下降3.56%，主要原因分析:2021年年平均在职人数比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,344,281.83元，占基本支出的84.08%。办公费、印刷费、水电费等公用经费254,560.64元，占基本支出的15.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会统战部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,851.36元。与上年对比，比上年减少256,500.00元，下降24.48%，主要是由于本年项目减少。本年度项目支出主要用于上级项目专项指标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,680,693.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少85,600.00元，下降4.85%，其中基本支出1,598,800.00元，比上年减少59,100.00元，下降3.56%，主要是由于人员经费减少所致。项目支出81,900.00元，比上年减少26,500.00元，下降24.48%，主要是由于本年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,335,131.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于行政运行496,141.11元，用于其他民主党派及工商联事务支出22,254.91元，用于行政运行778,535.96元，用于其他统战事务支出38,200.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出198,655.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出140,394.40元，用于机关事业单位职业年金缴费支出41,514.94元，用于其他社会福利支出16,746.00元。

9.卫生健康（类）支出106,610.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于行政单位医疗64,430.26元，用于公务员医疗补助42,179.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出40,296.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于创业担保贷款贴息1,799.54元，用于其他普惠金融发展支出38,496.91元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,100.00元，支出决算为14,100.00元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为14,100.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，原因主要是严格实行厉行节约，控制经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,088.00元，下降12.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,088.00元，下降12.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年有所减少，减少的主要原因是严格实行厉行节约，控制公务接待费等经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,100.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出14,100.00元。其中：

国内接待费支出14,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次209人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委统战部、省委统战部等来进行调研等事项发生的接待支出；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2021年机关运行经费支出254,560.64元，与上年对比减少9.26元，下降0.0036%，主要原因在于严格控制了其他民主党派及工商联事务支出、其他统战事务支出。机关运行经费主要用于办公费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会统战部资产总额253,610.00元，其中，流动资产0元，固定资产253,610.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见下表—国有资产占有使用情况表）。与上年相比，本年资产总额减少170,049.36元，其中固定资产减少170,049.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购资产支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300121301111