监督索引号53052300476201000

目录

第一部分龙陵县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情

第一部分龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残疾人联合会由残疾人和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人共同利益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.进一步完善基层组织建设工作

（1）加强基层残疾人组织建设

抓好县、乡（镇）、村（社区）三级组织网络建设，全县10个乡镇都设有残联组织，121个村（社区）配备了残疾人联络员（专职委员），形成了上下贯通的残疾人组织网络体系。并将村（社区）联络员（专职委员）的补贴纳入预算，其中村级联络员116人每人30.00元/月，社区专职委员5人每人1350.00元/月（同时购置养老保险、工伤保险及住房公积金），社区专职委员1350.00元/月（同时购置养老保险、工伤保险及住房公积金），并做到一月一发。在加强组织建设的同时，注重抓干部队伍的素质建设，结合日常工作开展，组织开展相应的基层残疾人工作者培训班，号召广大残疾人工作者恪守“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，发扬“团结、实干、开拓、高效”的工作作风。2021年组织基层残疾人工作者对社区康复、动态更新、精准康复、两项补贴、阳光家园等政策、工作进行了学习培训。

（2）积极推进残疾人证核发工作

残疾人证是残疾人享受国家和地方政府优惠政策的重要凭证，关系到残疾人的切身利益。龙陵县残联高度重视残疾人办证工作，通过各种途径加大残疾人的办证力度，不断加强残疾人证的核发管理，县残联精心组织，科学管理，克服了人员少、工作量大等方面的困难，为压缩办证周期、健全办证人员经济负担，多次组织评定医师下乡进村入户办证“零距离”服务残疾人，大大提高了办证速度和办证质量，结合今年“到期换证”工作的开展，随机组织评定医师下乡进村入户为残疾人办证。至此办理第二代残疾人证13840人，办证率77.66％。其中，视力残疾人为2318人，占16.75%；听力残疾1941人，占14.02%；言语残疾260人，占1.88%；肢体残疾6680人，占48.27%；智力残疾763人，占5.51%；精神残疾965人，占6.97%，多重残疾922人，占6.66%。

（3）加强专门协会的建设

专门协会工作是残疾人事业的重要组织部分，2021年县残联加大了对各专门协会工作的指导、支持力度，增强了与各专门协会的联系与沟通，重大决策征询了各专门协会意见，重大活动邀请各专门协会参加，主题教育积极征询各协会意见建议。县残联还鼓励和支持协会积极开展工作、发挥作用，为此安排了专项工作经费，在“爱耳日”“爱眼日”“助残日”“肢体残疾人活动日”等节日积极利用微信、移动云MAS平台、宣传单等介质组织开展宣传活动，活动形式有声有色、富有成效，让残疾人感受到了来自社会各界的关心和支持。送去了党委政府的关心，推动了基层残疾人及残疾人组织在社会上的进一步活跃。

2、扎实开展工作，残疾人“两个体系”建设全面推进

（1）关注民生，加大残疾人救助力度

认真落实残疾人“两项补贴”政策，将符合救助的困难残疾人群体全部纳入帮扶工程，2021年共为全县66183人次残疾人发放残疾人两项补贴4,715,720元，其中，为41774人次低保户残疾人发放困难残疾人生活补助资金2,924,180元；为24409人次重度且需长期护理的残疾人发放护理补贴1,791,540元。残疾居民享受居民医疗保险补助4434人，城镇残疾人纳入最低生活保障149人次，农村残疾人纳入最低生活保障11700人次，分散特困供养残疾人887人次，集中特困供养残疾人90人次。

（2）残疾人基本公共服务明显提升

县残疾人服务设施建设全面改进，服务能力得到显著提升。为加快实施助残民生工程，扎实推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，优化残疾人事业发展的社会环境，推动残疾人生活状况持续改善，龙陵县残联积极申报了残疾人康复中心建设项目。项目规划占地6568.62平方米（9.85亩），其中，建筑占地1902.26平方米，广场及道路占地2324.66平方米，绿化占地2341.7平方米；建筑面积6037平方米（其中：康复中心5147平方米，综合服务设施890平方米），共设计床位80张，截止2021年7月底，已完成土石方开挖70,000.00多立方米，挡土墙支砌5000多立方米，主体工程封顶，累计完成投资近17,000,000.00多元，在施工单位的努力下、在监理单位的监督下，工程总体进展顺利，工程施工过程中，质量符合国家相关规范及技术标准，安全符合国家相关规定，其他部分工程也在正常推进之中，预计2022年6月底竣工投入使用。项目的建成投入使用，将可以满足全县200多个听障、智障、脑瘫、自闭症等残疾人及残障儿童的康复训练治疗及其他残疾人辅助器具适配需求。

（3）扎实推进残疾人康复工作

重点推进残疾儿童抢救性康复、康复器材配送和康复人才培养工作，做好残疾人助听、助视、复明、助行等常规康复项目，按时完成省市下达的年度工作任务。全面推进残疾人精准康复服务，并结合残疾人基本服务状况与需求专项调查行动实施残疾人精准康复需求调查，开展精准康复服务。一是适配助听器100例；二是为残障儿童提供精准康复服务，确保每个符合康复救治条件的儿童都能接受康复治疗，目前共有27名残障儿童接受救助；三是接受免费送药服务贫困精神病人965人；四是发放免费轮椅（普通轮椅、功能轮椅、电动轮椅）、拐杖、腋拐、坐便椅等辅助器具101件。通过以上各项工作的开展，切实提高残疾人基本康复服务率，残疾人得到了不同程度的康复服务，提高了他们的生产生活能力，减轻了家庭及社会负担。

（4）残疾人教育工作健康发展

县残联认真贯彻落实《残疾人教育条例》，配合教育等相关部门，开展残疾儿童调查登记，积极争取残疾儿童就学资助项目，认真落实“两免一补”等扶残助学等相关优惠政策，加强残疾人教育工作。一是全县形成了肢残儿童在各学校随班就读，盲、聋、哑、智障儿童在市关爱学校就读的特殊教育格局，并配合保山关爱学校和龙陵特教学校开展招生工作，其中保山关爱学校在册学生37人（在校就读33人、送教入门4人）；龙陵特教学校开设培智班9班，在册学生187人（在校就读109人、送教入门78人）；普通学校随班就读316人。二是及时启动了残疾人学生和贫困残疾人子女助学的摸底统计工作，大力宣传政策，确保残疾学生和贫困残疾人子女“上得起学”，2021年将补助考取大中专院校残疾学生及残疾人子女45人，补助经费37,000.00元；彩票公益金助学12人，共17,000.00元。

（5）做好残疾人创业就业帮扶

根据残疾人就业保障金确认、征收有的关规定，对全县74家按比例安排残疾人就业单位进行年审，审核残疾职工146余人，并及时将年审名单提供给税务部门，至此，地税部门已征收保障金310,000.00余元。为了提高残疾人的文化素养和劳动技能，进一步拓宽残疾人就业渠道，改善残疾人生活水平，让更多的残疾人融入社会，共同建设和谐社会。县残联统筹整合各类培训资源，加强对残疾人进行职业技术培训，将残疾人职业技能培训、创业培训、实用技术培训列入就业再就业、阳光培训工程、扶贫工程等培训计划。2021年组织120名残疾人开展培训，投入资金60,000.00万元；另外配合市残联在龙陵县职业高级中学华盛玉雕基地开办残疾人玉雕培训关爱班，招录龙陵籍玉雕关爱三班学生10人，同时，积极帮助2021年龙陵县籍高校毕业残疾大学生生参加各级招聘会，除1人专升本外外其余均全部就业。不同模式技能培训的开展，提升了残疾人的就业技能，为残疾人就业打下基础，对于帮扶农村贫困残疾人口脱贫致富、引领广大贫困残疾人通过自强不息、不懈努力实现脱贫致富有着重要意义。

（6）狠抓增收增效，促进残疾人就业创业

2021年将对10户自主创业户和20户个体创业户进行补助，共补助120,000.00元，相关补助人员名单已初步确定，正在形成申报资料上报。

（7）认真抓好残疾人“阳光家园计划”项目的落实

2021年，通过购买第三方服务的方式为500名智力、精神和重度肢体残疾人提供个人护理、居家保洁、康复护理、人文关怀等不同内容的“阳光家园计划”服务，项目实施金额75万元，项目工作正在有条不絮开展中。托养服务使得家庭困难的智力、精神和重度肢体残疾人病情稳定，心情开朗，生活步入正轨，重拾生活的热情，提升了社会参与能力，生活质量有了大幅提高，促进了残疾人困有所助、难有所帮、需有所应，形成“托养一个人，幸福一家人，解放一群人”的托养格局，让残疾人真正享受到“阳光家园计划”的温暖“阳光”。

（8）维护残疾人合法权益

基于今年疫情防控特殊时期，龙陵县残联在“爱耳日”“爱眼日”“助残日”“肢体残疾人活动日”等节日积极利用微信、移动云MAS平台、宣传单等介质组织开展宣传活动，宣传法规政策，号召全县各残工委单位及乡（镇）广泛开展扶残助残活动。积极做好来电来访，疑难解答工作，及时处理，未出现残疾人信访重大问题和越级上访。一是2021年所受理的来信来访均已办结，接待普通来电来访业务咨询50余人次；二是组织好残疾人春节慰问活动，县残联和社会各界为全县123户（人）困难残疾人送去慰问金和实物共计42,000.00元；三是实施特困临时救助36人，补助72,200.00元；四是残疾人机动燃油车补助16人，发放补贴4,160.00元（县配套4,160.00元）。

（9）注重实效，有效实施家庭无障碍改造

县残联高度重视贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，坚持需求、问题导向，纳入重点工作任务进行督导部署，在实施过程中安排专人负责贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，并由第三方为残疾人提供家庭无障碍改造服务，确保任务落到实处。实施过程中，对残疾人家庭进行入户勘察设计，根据每户不同残疾类别残疾人的残疾状况、需求与居住环境，科学确定改造内容，并制定个性化“一户一策”改造方案。严格按照政府采购程序及要求办理申购改造器具，指派专人负责施工管理，采取适宜有效的工程措施和技术，精准组织实施改造项目，文明施工，尽量减少对残疾人家庭正常生活的影响，提高改造工作的专业化、科学化水平，切实保证改造内容和质量。今年共实施家庭无障碍改造55户，实施资金33万元。实施家庭无障碍改造项目的实施，切实解决了贫困重度残疾人家庭急需，达到改善贫困重度残疾人家居环境的目的。

（10）完善残疾人基础信息数据

龙陵县残联高度重视残疾人数据动态更新工作，自省残联召开全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训会议后，便及时成立数据动态更新工作领导小组，召开研究部署龙陵县2021年度残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作专题会议和培训会，全县构建了县、乡（镇）、村（社区）三级组织网络，保证了动态更新工作顺利进行。为确保高质量完成动态更新工作，培训会上详细讲解了信息数据动态更新工作细则、流程，数据动态更新残疾人登记表和社区登记表指标及填写方法、手机APP数据录入软件使用方法、录入注意事项等内容，并进行了现场模拟调查，极大地提高了调查员业务能力和水平，使他们真正成为动态更新工作的明白人。至此，乡（镇）已经陆续开展数据动态更新录入工作，调查员参照调查底册名单，采取实名制方式，逐一入户调查登记。

（11）加强残疾人事业宣传，努力营造舆论环境

大力宣传各级党委政府和社会各界扶残助残实事好事和典型、残疾人自强不息、奋力拼搏的事例，倡导社会理解、尊重、关心残疾人的新风尚。在《保山日报》刊载《“便民服务”暖人心》《切实推动党史学习教育走深走实》《写满大爱的轮椅》《爱心浇开铁树花》等文章。各岗位推送信息64条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县残疾人联合会部门2021年度收入合计4,843,623.48元。其中：财政拨款收入4,843,623.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,961,216.33元，下降81.78%，主要原因是：本年调出1人，导致基本支出拨款收入减少，财政资金困难，优先保障工资、社会保险等人员经费及机构正常运转支出，项目资金较少。

二、支出决算情况说明

龙陵县残疾人联合会部门2021年度支出合计4,843,623.48元。其中：基本支出1,189,023.17元，占总支出的24.55%；项目支出3,654,600.31元，占总支出75.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,735,916.83元，下56.48%，主要原因是：基本支出1,189,023.17元，比上年下降85,236.11元，下降7.17%，项目支出3,654,600.31元，比上年减少2,650,680.72元，下降72.53%。一是本年调出1人，导致基本支出减少；二是财政资金困难，优先保障人员经费及机构正常运转支出，项目资金较少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,189,023.17元。与上年对比减少85,236.11元，下降7.17%，主要原因为人员调动，人员经费支出减少128,265.93元，工作任务繁重，日常公务经费支出增加43,029.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,000,720.82元，占基本支出的84.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,302.35元，占基本支出的15.84%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,654,600.31元。与上年对比减少2,650,680.72元，下降72.53%，主要原因是财政资金困难，优先保障人员经费及机构正常运转支出，项目资金较少，项目支出减少。其他残疾人事业支出专项资金减少8，685.27元，精准康复经费增加599，900.00元，残疾人事业发展补助减少13，300.00元，残疾人就业和扶贫专项资金增加552，926.35元，残疾人就业保障金增加651，000.00元，残代会会议经费增加42864元，项目前期费增加10，000.00元，康复中心建设县级配套经费增加500，000.00元，残疾人专项技能扶贫玉雕班补助经费增加118，000.00元，体育彩票公益金增加99，996.00元，残疾人事业彩票公益金增加100，000.00元，综合康复服务中心建设项目工程款减少4，840，000.00元，残疾人康复专项资金减少381，631.8元，残疾人信访临时救助经费减少24，000.00元，福利彩票公益金减少57，750.00元。龙陵县残疾人联合会2021年执行项目数14个。分别为：1.龙财社〔2021〕1号其他残疾人事业支出专项资金512，513.96元，主要用于；2.龙财预〔2021〕74号2018年精准康复经费576，900.00；3.龙财社〔2019〕56号残疾人事业发展补助9，400.00元；4.龙财社〔2019〕21号残疾人精准康复经费23，000.00元；5.龙财社〔2021〕1号残疾人就业和扶贫专项资金388，507.00元；6.龙财社〔2021〕6号2021年中央财政残疾人事业发展补助资金44，000.00元；7.龙财社〔2019〕40号残疾人就业保障金1，020，000.00元；8.龙财预〔2021〕204号2017年残代会会议经费42，864.00元；9.龙财社〔2021〕1号残疾人就业和扶贫专项资金164，419.35元；10.龙财预〔2020〕206号2020年项目前期费55，000.00元；11.龙财预〔2021〕211号康复中心建设县级配套经费500，000.00元；12.龙财综〔2020〕45号残疾人专项技能扶贫玉雕班补助经费118，000.00元；13.龙财综〔2019〕47号保山市分成的2019年体育彩票公益金（第二批）99，996.00元；14.龙财社〔2019〕19号残疾人事业彩票公益金100，000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,025,627.48元，占本年支出合计的83.11%。与上年对比减少4,713,762.83元，下降117.23%，主要原因是：基本支出减少85236.11元，项目支出减少4,628,526.72元。基本支出减少主要是在职人员比上年减少，项目减少主要是康复中心基本建设及其他项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,947,092.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.05%。主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、单位人员各种保险等支出。

9.卫生健康（类）支出78,535.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于公务员医疗补助及行政事业单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,400.00元，支出决算29,400.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9,400.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,400.00元，增长5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,400.00元，增长17.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：残疾人玉雕关爱班招生期间接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占68.03%；公务接待费支出9,400.00元，占31.97%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于无障碍、阳光家园、选体育苗子、督促乡镇换届等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,400.00元。其中：

国内接待费支出9,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市残联检查指导工作、企业到本单位协调相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出188,302.35元，与上年对比增加43,029.82元，增长22.85 %，主要原因是工作任务繁重，日常开支增多，其中：办公费增加9,345.08元，水费增加24.50元，电费增加262.08元，差旅费减少745.00元，公务接待费增加1,400.00元，劳务费增加42,441.84元，工会经费减少1,684.68元，其他交通费用减少8,014.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县残疾人联合会部门资产总额12,698,645.56元，其中，流动资产1,300,549.37元，固定资产748,596.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程10,649,500.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,222,328.37元，其中流动资产减少293970.45元，固定资产减少93201.18元，在建工程增加1609500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,000.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300476201111