监督索引号53052300121801000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）。（2）调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。（3）负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。（4）完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

县委政研室聚焦“重大改革推进、重点课题调研、重要文稿起草”三大主业，着力提升单位专业化规范化制度化水平，团结协作，苦干实干，推动全县政研、改革工作迈出新步伐、实现新提升。1.理论武装更加深入。2.改革攻坚更加有力。3.以文辅政更加务实。我们坚持问题导向，紧盯关键节点，本着唯实求真精神抓好调查研究和文稿起草，积极发挥好参谋助手作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2021年度收入合计1,811,212.68元。其中：财政拨款收入1,811,212.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少128,316.95元，下降6.62%。主要原因分析：因为人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2021年度支出合计1,811,212.68元。其中：基本支出1,731,212.68元，占总支出的95.58%；项目支出80,000.00元，占总支出的4.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少128,316.95元，下降6.62%。主要原因分析：因为人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室机构正常运转的日常支出1,731,212.68元。与上年对比减少198,316.95元，下降10.28%，主要原因分析：因人员减少，导致经费减少。其中：人员经费减少161,240.23元，日常公用经费减少37,076.72元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,536,129.56元，占基本支出的88.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195,083.12元，占基本支出的11.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,000.00元。与上年对比增加70,000.00元，增长700%。主要原因分析：2019年至2020年开展调研、到省改革办顶岗培训产生的差旅费及各种费用，到2021年才安排项目，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：办公费6,300.00元，差旅费72,100.00元，公务接待费1,600.00元，项目支出主要用于开展调研和推进改革工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,811,212.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少128,316.95元，下降6.62%。主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,487,373.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%。主要用于在职人员工资及保障机构运行，其中:基本工资507,254.00元；津贴补贴690,875.00元；奖金3,879.00元；其他社会保障缴费（失业、生育、工伤保险）2,317.26元；办公费51,932.58元；水电费1,675.58元；差旅费81,980元；公务接待3,560元；工会经费12,058.2元；公务用车运行维护7,476.76元；其他交通费用116,400.00元；遗属生活补助7,965.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出204,421.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于在职人员机关养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出119,418.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于行政单位医疗保险缴费79,426.41元；其他社会保障缴费2,548.00元；公务员医疗补助缴费37,443.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为11,036.76元，完成预算的36.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为7,476.76元，完成预算的37.38%；公务接待费支出决算为3,560.00元，完成预算的35.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真执行公务接待制度，严格接待审批，减少了公务接待人次批次，公务接待减少；二是压减支出，减少公务用车的出车量，减少公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4,089.97元，下降27.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5,175.97元，下降40.91%；公务接待费支出决算增加1,086.00元，增加43.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真执行公务接待制度，严格接待审批，减少了公务接待人次批次，公务接待减少；二是压减支出，减少公务用车的出车量，减少公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,476.76元，占67.74%；公务接待费支出3,560.00元，占32.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,476.76元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,476.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位到乡镇开展调研、到龙江邦焕村抗疫卡点堵卡等工作车辆运行产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,560.00元。其中：

国内接待费支出3,560.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到龙陵开展调研、考核等工作的接待，乡镇、挂钩村有关人员到龙陵办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政策研究室2021年机关运行经费支出195,083.12元，与上年对减少37,076.72元，下降15.97%，主要原因是严格支出管理，压减支出。机关运行经费主要用于保障机构运行日常办公支出，其中：办公费51,932.58元；水电费1,675.58元；差旅费81,980.00元；公务接待3,560.00元；工会经费12,058.20元；公务用车运行维护7,476.76元；其他交通费用116,400.00元；遗属生活补助7,965.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会政策研究室资产总额497,449.08元，其中，流动资产385.08元，固定资产497,064.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,794.92元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300121801111