监督索引号53052300121601000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、总书记“七一”重要讲话精神以及总书记给云南省沧源县边境村老支书们的回信精神，认真贯彻落实中央和省、市、县委各项决策部署，紧紧围绕强边固防、疫情防控、平安建设、市域社会治理、政法队伍教育整顿等重点工作，围绕中心、服务大局，主动担当作为、全力攻坚克难，取得了强边固防疫情防控总体战、阻击战的阶段性胜利，全防范化解了一系列重大风险，确保了全县社会大局持续稳定，为建设更高水平的平安龙陵、法治龙陵，为“十四五”开好局、起好步创造了安全稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2021年度收入合计16,347,666.36元。其中：财政拨款收入16,347,666.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加10,210,007.41元，增长166.35%，主要原因分析：一是人员增加事业2人；二是新增疫情防控基础设施联防所、执勤房等工程类项目，导致经费收入比上年增长。其中：人员经费，增加收入31,077.36元，日常公用经费，增加收入10,178,930.05元。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2021年度支出合计16,751,373.05元。其中：基本支出3,302,166.02元，占总支出的19.71%；项目支出13,449,207.03元，占总支出的80.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11,318,512.10元，增长208.33%，主要原因分析：一是人员增加事业2人；二是新增疫情防控基础设施联防所、执勤房等工程类项目，导致经费支出比上年增长。其中人员经费，增加基本支出31,077.36元；日常公用经费，减少基本支出443,346.29元；疫情经费，减少项目支出125,699.66元；设施维护经费，增加项目支出364,800.00元；禁毒经费，减少项目支出1,063,199.31元；综治经费，减少项目支出260,000.00元；扫黑除恶经费，减少项目支出75,120.00元；基建专项资金，增加项目支出12,300,000.00元；设施建设经费，增加项目支出590,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,302,166.02元。与上年对比减少412,268.93元，下降11.10%，主要原因分析：由于县财政困难，日常公用经费只能保障单位基本运转支出，导致公用经费支出减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,423,367.07元，占基本支出的73.39%，人均127,546.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费878,798.95元，占基本支出的26.61%，人均46,253.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,449,207.03元。与上年对比增加11,730,781.03元，增长682.65%，主要原因分析：由于新增疫情防控基础设施联防所、执勤房等工程类项目，导致项目经费比上年增长。其中疫情经费，减少项目支出125,699.66元；设施维护经费，增加项目支出364,800.00元；禁毒经费，减少项目支出1,063,199.31元；综治经费，减少项目支出260,000.00元；扫黑除恶经费，减少项目支出75,120.00元；基建专项资金，增加项目支出12,300,000.00元；设施建设经费，增加项目支出590,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出16,751,373.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11,318,512.10元，增长208.33%，主要原因分析：一是人员增加事业2人；二是新增疫情防控基础设施联防所、执勤房等工程类项目，导致经费支出比上年增长。其中人员经费，增加基本支出31,077.36元；日常公用经费，减少基本支出443,346.29元；疫情经费，减少项目支出125,699.66元；设施维护经费，增加项目支出364,800.00元；禁毒经费，减少项目支出1,063,199.31元；综治经费，减少项目支出260,000.00元；扫黑除恶经费，减少项目支出75,120.00元；基建专项资金，增加项目支出12,300,000.00元；设施建设经费，增加项目支出590,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,933,275.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.51%。主要用于人员工资及各种商品和服务资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出364,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于转拨木城乡人民政府设施维护费。

4.公共安全（类）支出38,906.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于禁毒工作办公费3,906.69元、扫黑办宣传费用35,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出257,386.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于基本养老保险缴费资金254,986.56元、退休人员办公经费2,400.00元。

9.卫生健康（类）支出267,004.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于疫情指挥部总调度室网络费、电费55,500.34元、医疗保险缴费136,482.40元、公务员医疗补助缴费75,021.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出12,890,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于支付木城联防所1,200,000.00元、铁丝网11,100,000.00元、执勤房工程款500,000.00元、执勤房前期施工图设计费用30,000.00元，执勤房实施方案编制费用40,000.00元，执勤房勘测费用20,000.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为133,000.00元，支出决算为133,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为74,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为59,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,211.00元，增长1.69%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加2,211.00元，增长3.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为今年接待省市各级单位督促指导强边固防工作导致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74,000.00元，占55.64%；公务接待费支出59,000.00元，占44.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出74,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出74,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于上下级联系工作，到基层调研、督查、检查、脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59,000.00元。其中：

国内接待费支出59,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、督查、检查工作、接待上下级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会2021年机关运行经费支出878,798.95元，与上年对比减少443,346.29元，下降33.53%，主要原因分析为财政资金调度困难，未拨付，导致办公费、印刷费、办公设备费支出少。部门机关运行经费主要用于办公费194,337.97元；邮电费44,106.43元；差旅费114,798.02元；接待费59,000.00元；劳务费224,506.57元；工会经费15,999.96元；公务用车运行维护费74,000.00元；其他交通费用149,400.00元；资本性支出2,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会政法委员会资产总额14,041,533.79元，其中，流动资产643.79元，固定资产1,150,890.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,890,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,188,495.79元，其中流动资产减少704,154.21元，固定资产增加2,650.00元，在建工程增加12,890,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14,041,533.79	643.79	1,150,890.00		559,900.00		590,990.00		12,890,000.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,650.00元，其中：政府采购货物支出2,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                              监督索引号53052300121601111