监督索引号53052300120301000

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党龙陵县委员会组织部主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位重点工作：一是开展全县领导班子和领导干部综合分析研判和推荐考察工作；二是开展“党的十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习培训、脱贫攻坚干部教育培训、领导干部能力素质综合培训”等多个培训班次；三是全面抓好公务员招录、培训、管理等工作；四是抓好基层党建“八个1批”工作（从机关事业单位选派1批优秀村（社区）党组织书记、打造1批集体经济富裕村、建设1批基层党建示范点、创建1批规范化示范党支部、建设1批“智慧党建充电站”、抓好1批党建重点项目建设、实施1批书记示范项目、推荐评选1批优秀村（社区）党支部书记）；五是抓好“万名党员进党校”培训工作；六是强化人才队伍建设，加大人才培训培育力度，培育一批农村实用技术人才；七是慰问离退休老干部、开展老干部读书班等老干部活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：

1.中国共产党龙陵县委员会组织部（行政单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年度收入合计4,919,562.16元。其中：财政拨款收入4,919,562.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,062,028.37元，下降29.54%，主要原因为本年度项目培训经费及办公费大幅减少以及人员调动产生的正常范围浮动变量。其中：一般公共服务支出收入4,150,711.75元较上年减少1,749,469.19元，下降29.65%，社会保障和就业支出收入463,210.26元较上年减少235,868.38元，下降33.74%，卫生健康支出收入305,640.15元较上年减少73,392.80元，下降20.06%。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年度支出合计4,919,562.16元。其中：基本支出4,320,022.52元，占总支出的87.81％；项目支出599,539.64元，占总支出的12.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少2,062,028.37元，下降29.54%，主要原因为年度财政库款调度困难，单位从严压减基本支出与项目支出开支。其中：基本支出减少868,732.83元，分别为人员经费减少434,967.61元，日常公用经费减少433,765.22元；项目支出减少1,193,295.54元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,320,022.52元。与上年对比减少868,732.83元，下降16.74%，主要原因分析：年度财政库款调度困难，单位从严压减日常办公经费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,596,234.20元，占基本支出的83.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费723,788.32元，占基本支出的16.75％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599,539.64元。与上年对比减少1,193,295.54元，下降66.56%，主要原因为本年度项目培训经费及办公费大幅减少，其中：办公费较上年减少667,594.87元，下降84%；差旅费较上年减少298,654.00元，下降493.6%；原因为2021年差旅费大部分在项目中列支，且2021年为换届年，出差次数较多；培训费费较上年减少544,808.00元，下降81%；其他交通费用较上年增加11,598.71元，2021年为换届年，出差租车次数较多；其他商品和服务支出减少65,290.00元，下降77%。具体项目开支及开展工作情况：机关日常公用经费253,045.06元，接待费14,847.58元，边境一线疫情防控工作人员人身意外伤害保险投保经费19,360.00元，2021年乡村换届工作经费184,594.00元，（含行政事业、村(社区)、企业等）干部教育培训工作经费123,050.00元，老干部工作经费4,643.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出4,919,562.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,062,028.37元，下降29.54%，主要原因分析基本支出减少868,732.83元，分别为人员经费减少434,967.61元，日常公用经费减少433,765.22元；项目支出减少1,193,295.54元。其中：基本支出较上年减少8,688,732.83元，分别为：一是人员经费减少434,967.61元，下降10.79%。其中:基本工资较上年减少16,597元，下降2%；津贴补贴较上年减少26,389元，下降1%；奖金较上年减少75,057元，下降85%；机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少23,695.03元，下降6%；职业年金缴费较上年减少18,854.75元，下降41%；职工基本医疗保险缴费较上年减少45,638.04元，下降19%；公务员医疗补助缴费较上年减少25,662.76元，下降18%；其他社会保障缴费较上年增加7,161.57元，增长133%；对个人和家庭的补助支出较上年减少201,219.60元，下降100%；原因是无抚恤金及一次性丧葬补助，以及人员调动产生的正常范围浮动变量。二是日常公用经费较上年减少433,765.22元，下降37.47%，其中：办公费较上年增加2,460.47元，增长2%；印刷费较上年减少24,242.00元，下降100%；电费较上年增加30.72元，增长1%；邮电费较上年家减少59,393.32元，下降75%，办公费、电费与上年基本正常范围内浮动；差旅费较上年减少217,000.72元，下降92%；原因为2021年差旅费大部分在项目中列支；会议费较上年增加1,210元，纯增；公务接待费较上年减少32,406.5元，下降37%；劳务费较上年减少19,756.46元，纯减；工会经费较上年减少28,449.72元，下降53%；公务车运行维护费较上年减少38,500元，下降25%；其他交通费用较上年减少48,017.69元，下降14%，主要原因是本年度支付公车平台租车费用减少。其他商品和服务支出增加30,300.00元，纯增。项目经费较上年减少1,193,295.54元，下降66.56%；主要原因为本年度项目培训经费及办公费大幅减少，其中：办公费较上年减少667,594.87元，下降84%；差旅费较上年减少298,654.00元，下降493.6%；原因为2021年差旅费大部分在项目中列支，且2021年为换届年，出差次数较多；培训费费较上年减少544,808元，下降81%；其他交通费用较上年增加11,598.71元，2021年为换届年，出差租车次数较多；其他商品和服务支出减少65,290.00元，下降77%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,150,711.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于保障职工工资福利、日常办公费用支出等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出463,210.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出400,140.01元，机关事业单位职业年金缴费支出26,627.25元，老干部特困金30,300.00元，老干部经费6,143.00元

9.卫生健康（类）支出305,640.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于行政单位医疗192,311.95元，公务员医疗补助113,328.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为231,100.00元，支出决算为168,846.00元，完成预算的73.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为113,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为55,346.00元，完成预算的47.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年度财政库款调度困难，单位从严压减日常办公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少70,906.50元，下降29.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少38,500.00元，下降25.33%；公务接待费支出决算减少32406.50元，下降36.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年切实推进三公经费零增长目标，2021年公务用车运行维护费减少38,500.00元，2021年公务接待费用减少32,406.50元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出113,500.00元，占67.22%；公务接待费支出55,346.00元，占32.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出113,500.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出113,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡干部考察、党建调研、外出开会等部门职能工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出55,346.00元。其中：

国内接待费支出55,346.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级干部考察、调研，党建指导、乡镇党统、公统录入等部门职能工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会组织部2021年机关运行经费支出723,788.32元，与上年对比减少433,765.22元，下降37.47%，主要原因：年度财政库款调度困难，单位从严压减日常办公经费开支。部门机关运行经费主要用于：办公费较上年增加2,460.47元，增长2%；印刷费较上年减少24,242.00元，下降100%；电费较上年增加30.72元，增长1%；邮电费较上年家减少59,393.32元，下降75%，办公费、电费与上年基本正常范围内浮动；差旅费较上年减少217,000.72元，下降92%；原因为2021年差旅费大部分在项目中列支；会议费较上年增加1,210元，纯增；公务接待费较上年减少32,406.50元，下降37%；劳务费较上年减少19,756.46元，纯减；工会经费较上年减少28,449.72元，下降53%；公务车运行维护费较上年减少38,500元，下降25%；其他交通费用较上年减少48,017.69元，下降14%，主要原因是本年度支付公车平台租车费用减少。其他商品和服务支出增加30,300.00元，纯增，为发放离休人员公用经费及特需费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党龙陵县委员会组织部资产总额4,610,648.24元，其中，流动资产776,526.58元，固定资产3,534,121.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5,010,053.13元相比，本年资产总额减少399,404.89元，其中固定资产减少280,240元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,195,282.80元，其中：政府采购货物支出1,125,210.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70,072.80元。授予中小企业合同金额105,282.80元，占政府采购支出总额的8.80%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300120301111